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上游公司给我企业进账89万,我企业为小规模纳税人,要求我企业开具劳务发票,我企业实际将此笔款项全部用于劳务工资薪酬的发放,其中我企业如何交税,如何做账,如何合理合规合法规避税金

2026-05-21 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-21 11:18

开票按 1% 征收率全额计税,89 万含税收入交增值税约 8811.88 元,附加税减半缴纳 做账:收款项做主营收入,发放工资全额计入主营成本 增值税没法免,工资足额入账冲减利润,做到亏损即可免企业所得税 留存考勤工资表银行发放流水,合规入账无风险

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快账用户7625 追问 2026-05-21 11:23

增值税是6的,得5万多,可以用企业用工形式,招录残疾人或者退役军人等有税收优惠政策的人员可以抵扣增值税吗

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齐红老师 解答 2026-05-21 11:23

同学你好 你们是一般纳税人就可以抵扣

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快账用户7625 追问 2026-05-21 11:24

我们是小规模

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齐红老师 解答 2026-05-21 11:28

小规模也是可以抵减增值税的

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开票按 1% 征收率全额计税,89 万含税收入交增值税约 8811.88 元,附加税减半缴纳 做账:收款项做主营收入,发放工资全额计入主营成本 增值税没法免,工资足额入账冲减利润,做到亏损即可免企业所得税 留存考勤工资表银行发放流水,合规入账无风险
2026-05-21
同学你好 这个税局应该不会代开 你是小规模呢 可能会让你买税盘自己开
2022-02-23
出一个委托书,这一部分伙食费的发票开给你单位 你到时候充应收账款就行。委托用工企业付款。
2025-11-12
对的,是的,可以这么做的。
2024-10-24
企业所得税是根据应纳税所得额计算,工资可作为人工成本在税前扣除,能减少应纳税所得额从而降低税负。若领导通过你账户收取工资,公司账面不体现这笔支出,就少算了一项成本费用。在收入等其他数据不变的情况下,企业计算出的应纳税所得额会比实际偏大,导致少缴企业所得税,这属于偷税漏税行为
2025-06-17
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