酒店买沙发7000元，先付定金3000元。这个怎么做账。写分录吧
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老师，收到办公家具开的一张发票9800元，对公打了6800元，之前去定桌子的时候个人付了3000，员工要报销3000元，怎么做账，写分录
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我们公司先付款50000元，购买了一项固定资产，开票开了专票，金额是91500元，这个怎么做账呢？怎么写分录？做的要冲正吗
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老师：我们饭店之前没有开饭前，买了炉具、凳子等由员工自己先垫付，费用大概3000元，我这部分应该怎么写分录？另外这个月开始预支4000元伙食费买菜做饭，这部分会计分录怎么写？
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之前购买服务5300元，现在中止服务，收到对方开的红字发票金额3000元，税额180，这笔怎么写分录？因为这个票以前已经抵扣税了，需要做进项转出，这笔怎么写分录？
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3月13日给定金3000元，4月1日给尾款5100元，多付款了1000元，（尾款共收了6100元）说下次下单抵扣1000元。这个分录怎么弄？ 定金 借：银行存款 3000 贷：主营业务收入 3000 尾款： 借：银行存款 5100 贷：主营业务收入 5100 1000元这边怎么写分录
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老师好，在哪里可以查公司章程呢？
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老师，直播行业会计科目，和一般企业会计相比，有什么特殊科目吗
粤公网安备 44030002003870号
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您好，《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第37号），政策明确2024年1月1日至2027年12月31日，新购进单位价值不超过500万元的设备器具，可一次性计入当期成本费用在企业所得税税前扣除，但会计处理需正常计入固定资产核算。 一般纳税人（取得13%专票，不含税价7000，税额910） 支付定金 借：预付账款——沙发供应商 3000 贷：银行存款 3000 收票付尾款 借：固定资产——沙发 7000 应交税费——应交增值税（进项税额） 910 贷：预付账款——沙发供应商 3000 银行存款 4910 次月起按月计提折旧（5年直线折旧，无残值） 客房用： 借：主营业务成本——折旧费 116.67 贷：累计折旧 116.67 办公/大堂用： 借：管理费用——折旧费 116.67 贷：累计折旧 116.67 小规模纳税人（不能抵扣进项，价税合计7000） 支付定金 借：预付账款——沙发供应商 3000 贷：银行存款 3000 收票付尾款 借：固定资产——沙发 7000 贷：预付账款——沙发供应商 3000 银行存款 4000