老师，收到办公家具开的一张发票9800元，对公打了6800元，之前去定桌子的时候个人付了3000，员工要报销3000元，怎么做账，写分录

老师，收到办公家具开的一张发票9800元，对公打了6800元，之前去定桌子的时候个人付了3000，员工要报销3000元，怎么做账，写分录

老师，下午好！我公司自购地建办公大楼和仓库还有宿舍，前面付了1000万工程款给A建筑公司的时候怎么做分录？半年后收到A建筑公司开来的增值税专用发票250万又怎么做分录？（这时候公司还是小规模纳税人），过了两个月后，公司已经申请成为了一般纳税人，这时候又收到了A建筑公司开来的250万元增值税专用发票，这个时候又该怎么做分录？

1.乙木公司是增值税一般纳税人，2021年8月发生了以下经济业务，请进行相应的账务处理。(1)1日，该公司采购部实行定额备用金制度，核定定额为3000元，并由采购部人员小张专门管理，小张借出备用金3000元，以现金付论。(3分)(2)7日，采购部小张报差旅费2200元，以现金付论。(4分)(3)13日，乙木公司购入甲公司原材料一批，收到增值税专用发票明的价款为100000元，增值税税额13000元，原材料尚在运输途中，款项暂未支付。(6分)-(4)27日，乙木公司用转账支票支付前欠甲公司的材料款113000元，已收到对方开来的收款收据。(3分)(5)30日，采购部小张报销差旅费2-600元，并交回定额备用金剩余现金400元。(6分)(6)30日，月末进行现金盘点，发现现金盘盈400元，账实不符。经核实，多余的现金是无法查明原因的现金溢余。请做出批准处理之前和之后的账务处理。

请问一下老师，我们公司租了一个办公室，每个月租金是3000元，押金支付6000元，支付了2023年9月至11月份租金9000元了，但是对方公司目前还没有给我开具发票，开具了一张15000元的收据给我们，请问这个分录该怎么做呢？请老师写一下带有数字的分录给我可以吗？谢谢

老师 请教个问题 就是我们有一家子公司 有个云南员工报销费用的时候多报销了930元 当时她们已经付了 后面才提交的钉钉审批流程 然后我们看了不对 多报销了 然后就叫她把这930元退到我们国芯的公司账户上 他个人打在我们公司账上的 那收到的这钱我该怎么做分录呀