老师，我们客户叫我们开机制砂，每次供应商还没有开发票进来，就叫我们先开出去，现在供应商说那是石粉，只能开石粉，18万多的专票，但是客户那边现在说他们已经关账了，发票动不了了，那这样供应商也只能开石粉了，风险大吗？

老师，如果我们公司做了一项业务，收客户100万广告费，付供应商100万广告费，但是供应商会给我们6万的优惠，只是次年返给我们，今年我们是正常给客户开100万的发票，供应商给我们开100万的发票，次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们，那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入，和100万的成本的吗？，税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税，因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的

我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货，再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票，朋友说他们公司进项不足开不出来，说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿，让我们问上游供货商给朋友公司先开票，朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人，问我们要13个点的税，我们现在缺100万的票，请问如何解决。另外，朋友公司说税务严查私转公，他们账上收多少钱就开多少钱的票，我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了，怎样取得发票呢，谢谢

电商公司，我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款，但是供应商平台收到的返利算我们公司的，所以用返利10万抵扣了货款，那就相当于我们还要付30万给供应商，但供应商不愿意按100台来开票，只肯按30万减少数量来开票，因为每台机器都有型号的，我们要按100台对应的型号开票给客户，供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别，不愿意调整，只愿意调整数量，可是调整数量的话我们就没有发票开给客户，我们要给客服按100台型号来开票的，这种情况，除了调整单价还有其他方法来解决吗

老师，我们有两个管理负责和供货商对接发票，他们两个手里的供货商都不一样，我们给供货商转的钱大多数是从个人户走的账，但是对方可以给我们开发票，也就是货跟票，然后运费那边也可以给我们开发票，我已经算出了我们还差多少发票，对于我们公司的两位管理在开发票方面应该如何分配比较合适？如何开比较合适？

老师 我们客户该给我们8.5万货款，客户有一张10万的航信商票 ，我们没有开通航信，我的供应商开通了航信刚好我们又差客户8万，可不可以直接叫客户把这个10万转给我的供应商呢，我们已经给客户开了8.5万发票，供应商也开了8万的发票给我们，现在我和客户想写个代收代付三方协议，但是供应商就是不愿意签，她觉得有税务风险，那么有没有什么法律依据可以打消供应商的顾虑 让她签这个协议呢