老师，我们去年到现在工资都没有申报，这个如何处理，账上也做了工资了，我们现在如何处理，调账怎么调还有

是的，具体账上会计分录怎么调，然后个税怎么报

同学，你好
个税需要更正申报

怎么更正，还有去年11月开始到现在都没报、具体如何操作，还有会计凭证怎么做，详细点啊

同学，你好
去大厅更正。
你账上做了工资，就不用改。
等你缴纳了个税，再补做缴纳个税的分录
借：应交税费-个税
贷：银行存款

账上已经做了工资，个税没有申报，意思个税全部在五月份几个月合计申报吗？

必须去大厅更正还是个税系统直接按照未报的几个月合计数申报

五月份可以按照合计数申报吗 线上好操作吗

同学，你好
不行，因为你有跨年

跨年部分去线下补办需要什么资料啊，今年的也要线下处理吗？那会计凭证前面需要调整吗？还是今年 做会计凭证借：以前年度损益 贷：应交个税 交税时候 借：应交税费个税 贷 ：银行存款 最后结转：借：以前年度损益 贷：为分配利润（这个金额是补个税那部分金额吗）

同学，你好
直接去更正就行，带上营业执照，公章，经办人身份证

你补个税，这个是你们公司承担吗？是的话，分录是对的

个税后面公司从员工那再扣回来行吧

因为公司会计分录已经做了，不然还要调账吧？

同学，你好
交税时候 借：应交税费个税 贷 ：银行存款
其他分录不做

公司去年的调整如果个税公司承担就是要做以前年度损益调整，如果个人承担就借个税贷银行存款吗？最后不需要结转是吗？还是个人承担个税做应交个税贷银行存款，麻烦清晰点吧，新手

同学，你好
公司去年的调整如果个税公司承担就是要做以前年度损益调整，如果个人承担就借个税贷银行存款吗？
是的


最后不需要结转是吗？
个人承担，不需要结转
公司承担，需要结转

个人要做其他应收款的吧？到时候今年五月一起扣行吗？

同学，你好
不需要，挂在应交税费-个税，就行

不要带上工资表还有合同啥的就营业执照公章办理人身份证就行是吧

同学，你好
嗯嗯，是的

不带工资表怎么知道报多少啊 账也不是我做的