老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
您好，那您借其他应收款老板，贷库存现金，
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老师 公司在2014年从其他公司转过来更换的法人，现在账上挂了一台固定资产46万 只知道在2014年之前总共提折旧137999.89元，我这边能看到的账也只有更换法人之后的账无从查晓此固定资产情况，且2014年到现在没有提折旧，但是账上一直挂着这资产实际没有此资产，我要怎么处理账务
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老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
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老师：请问一下，现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估，就有519155.75元，计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的，另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增，是放在哪里，人工资应该就是比如我账面做了100万，而这里并没有发放47万多就要税法53万，调增47万？？另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表？如果调了，我的账还去调整吗？按理汇算调表不调账，但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗？
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我们公司17年成立，当时认缴600万，也没印花税，但当时会计做账 借：其他应收款 600万 贷：实收资本600万 经过几年下来，其他应收款冲减老板的往来款只剩下400万了。从2022年开始就没有再冲减一直放账面上了。我现在接手特么处理这个往来，后期可能老板要实缴，我应该怎么去平账呢？这种情况
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老师，您好，我接手这家公司的全盘账发现之前挂账上还有一笔库存现金3万多，实际是没有现金的，这种要怎么调整处理呀？另外还有一笔暂估14万多，挂几年了，之前的会计做的不知道是什么原因，现在追溯不到了，这要怎么处理呀？
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老师，我们25年8月份租赁了一个厂房装修。租期是5年，从25年8月到2030年7月，60个月，最开始从25年7月底取得装修发票，一直挂在长期待摊费用，算是25年12月底完工的吧，26年1月所有的装修发票开进来。是完工的次月开始分摊吧？那就是26年1月开始分摊吗？ 那摊销期限呢？我这个所有的长期待摊费用，就比如说是3万块钱，如果是2026年1月开始摊销，（25年8~12月是5个月）60-5=55，剩余摊销期限是55，从26年1月开始，每个月摊销30000/55=545.45，这样算对吗？
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我本来是想这样做的，但是目前没有任何证据证明钱给了老板，这样做合理吗
您好，那应当不可能，支付现金没有任何证据？
没有任何证据，因为是2019年的钱了，之前会计也没做处理。
您好，那您也不需要处理，您可以写申请，说明账实不符，请负责人审批
老师，我现在补个证明可以吗，把日期写到2019年
您好，您何时入职的？
我2022年入职的
您好，那您就只管现在的数据