演示账套

Q

老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工工资去了，请问我该怎么处理这150万

2022-05-18 09:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 09:16

您好，那您借其他应收款老板，贷库存现金，

快账用户7656 追问 2022-05-18 09:16

我本来是想这样做的，但是目前没有任何证据证明钱给了老板，这样做合理吗

齐红老师解答 2022-05-18 09:18

您好，那应当不可能，支付现金没有任何证据？

快账用户7656 追问 2022-05-18 09:18

没有任何证据，因为是2019年的钱了，之前会计也没做处理。

齐红老师解答 2022-05-18 09:25

您好，那您也不需要处理，您可以写申请，说明账实不符，请负责人审批

快账用户7656 追问 2022-05-18 09:26

老师，我现在补个证明可以吗，把日期写到2019年

齐红老师解答 2022-05-18 09:29

您好，您何时入职的？

快账用户7656 追问 2022-05-18 10:23

我2022年入职的

齐红老师解答 2022-05-18 19:13

您好，那您就只管现在的数据

您好，那您借其他应收款老板，贷库存现金，

2022-05-18

你好这个最好调整下，补计提下

2020-12-15

同学你好你按照应发的金额做工资就行了，你报了个税保证他们不申诉就行了

2021-01-14

上午好亲！库存现金没有了，这要查明原因的，让相关审批领导签字，接手的时候有说什么原因造成的了吗

2025-06-17

同学你好做清理就行了

2021-12-03

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