老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万

老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万

老师，请问下，21年9月，我司是加工方，未入账，也没开票，现在对方公司要求我司开加工费，对方公司也没有付款给我司，但是实际上是有这笔业务发生的，是会计漏入账了，应该怎么补入账呢？现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去，现在应该怎么做账呢？

老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做

老师：请问一下，现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估，就有519155.75元，计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的，另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增，是放在哪里，人工资应该就是比如我账面做了100万，而这里并没有发放47万多就要税法53万，调增47万？？另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表？如果调了，我的账还去调整吗？按理汇算调表不调账，但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗？

老师们，我们有2个公司，A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资，也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税，但一直没有实际发放，B公司也给老板发着工资，这两个公司的外账都外包给财务公司了，2022年A公司所有人员工资计提431790元，实际发放的比这个少，外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元，需要补缴3000元，然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元，倒挤出税收扣除的的金额是406190元，我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”，“实际发生额”就是实际发放的工资，按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了，但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题，个人所得税不是单独做的吗？请问老师外账这么调整合适吗？