老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
您好，那您借其他应收款老板，贷库存现金，
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老师 公司在2014年从其他公司转过来更换的法人，现在账上挂了一台固定资产46万 只知道在2014年之前总共提折旧137999.89元，我这边能看到的账也只有更换法人之后的账无从查晓此固定资产情况，且2014年到现在没有提折旧，但是账上一直挂着这资产实际没有此资产，我要怎么处理账务
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老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
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老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做
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老师：请问一下，现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估，就有519155.75元，计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的，另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增，是放在哪里，人工资应该就是比如我账面做了100万，而这里并没有发放47万多就要税法53万，调增47万？？另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表？如果调了，我的账还去调整吗？按理汇算调表不调账，但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗？
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我们公司17年成立，当时认缴600万，也没印花税，但当时会计做账 借：其他应收款 600万 贷：实收资本600万 经过几年下来，其他应收款冲减老板的往来款只剩下400万了。从2022年开始就没有再冲减一直放账面上了。我现在接手特么处理这个往来，后期可能老板要实缴，我应该怎么去平账呢？这种情况
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老师公司赔付给员工的一次性补偿金5万做营业外支出吗
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小规模公司，增值税是按季度报吗？
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能帮忙做一下帐么，不太明白，后面还有两张，好像缺少单位和个人分别承担的五险费用，
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五险费用是当月扣除，还是下个月发工资的时候扣除，银行流水扣除的时候是全部，还是企业承担的部分啊，
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请问老师 开票每个月额度 要申报了增值税才能更新吗？
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老师给个人汇款，评估费，服务费以后也不能给发票，求分录
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这里加了：IFERROR 和不加直接用VLOOKUP有什么不同？
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超过了试用期，公司未解雇你，就算是自动转正了吧
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老师，九月需要计提印花税吗
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老师您好，我想让您帮我看一下这个是啥问题，我现在报企业所得税呢，他显示营业外收入不对，提示我给你截图发过去
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我本来是想这样做的，但是目前没有任何证据证明钱给了老板，这样做合理吗
您好，那应当不可能，支付现金没有任何证据？
没有任何证据，因为是2019年的钱了，之前会计也没做处理。
您好，那您也不需要处理，您可以写申请，说明账实不符，请负责人审批
老师，我现在补个证明可以吗，把日期写到2019年
您好，您何时入职的？
我2022年入职的
您好，那您就只管现在的数据