银行返点，公司收到钱，也收到对方开进的发票，这个票怎么入账？做其他收入还是做费用呀？还是都不对？
银行返点还收到什么发票呢
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老师 收到其他公司付款，以往都有增值税专用发票，这个月11月发票还没有开，银行收到这笔钱，分录怎么做，是借：银行存款 贷 预收账款吗
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收到对方公司代收代付款，怎么做分录， 借：银行存款 贷：其他应收款，借：其他应收款 贷：主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的，不需开发票
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老师，购买原料的票还没收到，料已到入库，钱也给对方了，分录是不是 借：应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对，如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款，是不是可以用应收代替预收账款科目啊？ 贷：银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借：库存商品 贷：应收账款-暂估入库 对不对？ 如果料到了入库了，票没我们，钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来，我们也没给钱，入库的料还用了需要结转成本 借：库存商品 贷：应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对？
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2020年有无票收入、无票进货，没有做账，现在上游给补进货发票，银行存款打款，对方给补开发票。可是银行账户没有钱，向法人借款到公户，给对方打货款。等到补缴收入的时候怎么做会计分录。能做借，其他应收款，贷，利润分配吗？
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电费是两个公司共用，俺公司对应电力公司，别的公司钱交到俺公司，收到对方转的钱怎么做账，还要给对方开票
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粤公网安备 44030002003870号
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给了一张这个发票
银行为什么给你们返点呢
就是我们卖车，客户从银行贷款，银行又给了我们这个返点
还给我们开了一张这个发票
不知道怎么入账
就是你们在银行贷款给你们的返点，是吗？
我们也给银行开票，开的是这个
你们开票了，就得做收入了
是的，这种情况我收到银行的发票，要怎么入账呢？入到哪个科目才合适？
如果你们开了发票就得做收入了
我们开出去票，我们做收入，那银行开给我们的，我们做什么呢？
开给你们的，你们没付钱，这笔发票压根就不要做了