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老师,那个车票有名字的,但不是我们公司员工,我可不可以拿来报账做差旅费?库存现金出账

2026-06-04 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-04 11:54

同学,你好
不可以的

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您好,最好是全部写成差旅费
2022-01-10
你好,你做账的话,做招待费抵扣不了多少所得税的。
2022-06-16
那你把它做到主营业务成本就行。你当时做了收入没有成本,不是嘛?正好做成本汇算清缴纳税调增。
2024-07-23
您好,这个出差的话, 不是自己单位员工,最好是计入业务招待费
2022-08-03
同学你好 这个需要的
2023-03-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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