老师，我想问下，集团公司下面的子公司，报销的时候，开发票抬头是集团公司的名字，做账可不可以？其次报销差旅费，发票是酒店开的增值税专用发票，但是名称写的餐饮，报销写的差旅费行不行？
您好，1不可以，2可以的
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老师，我想问下，集团公司下面的子公司，报销的时候，开发票抬头是集团公司的名字，做账可不可以？其次报销差旅费，发票是酒店开的增值税专用发票，但是名称写的餐饮，报销写的差旅费行不行？
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老师，想问问，老板这边有两家公司：A公司和B公司。员工甲挂在B公司名下，个税也在B公司申报，但是今年1月和2月，甲为了A公司的项目出差，拿回来的住宿发票和餐饮票开了A公司的名称，这样差旅费可以怎么给他报？
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我是旅游行业，请问，应纳税额=（取得的全部价款和价外费用－扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用）÷(1+6%)×6%－进项税额。我想问下申报的时候，如何填写销项？开具发票是含税普票，收票是含税普票，销项填写是填收入减去成本么不含税数字么？
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老师，公司员工出差，公司给的餐费补贴（比如每天100元），在报销费用的时候不需要发票的是吧？下账直接计入差旅费就可以？
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老师好，外面专家在公司报销差旅费，说不想转到他个人名字下面，用另外的收款人收款这种可行吗？机票这些都是专家的个人信息
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我们是钢管企业，采购来的钢板加工成钢管，钢板掉下来的下角料，如何入库呢？冲减成本么？到卖出废料的过程怎么做分录呢？
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公司卖报废车辆，开票怎么开？
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你好，老师，请问下我们是建筑公司（没有资质的小规模公司），找了一家有资质的单位挂靠，但是业务资金往来还是我司和甲方业主，甲方是平行分包几个大项，我司负责装修700万合同额，其他分包是石材，消防，暖通这样的，像我司这样情况劳务能接吗？或者暖通能接吗
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＃提问＃我们公司跟房东租的房子，然后水电费也是我们承担的，但是房东按照自己在支付宝充值的凭证作为报销的附件，这个也没有发票，哪怕开发票也是房东的个人抬头的发票，这个可以税前扣除吗？还有我们租的场地没有合同，也没有发票，场地的电费发票也是出租方抬头的名字，这个对方也不给我们开票，这种入账以后需要纳税调整吗？有没有什么办法可以税前扣除？
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老师，员工5-6入职的，单休，应该怎么算工作日？？谢谢
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老师你好！请问6月1号以后可以开具大类生产生活服务～管理服务费吗？我们是会展企业，具体内容是特装管理服务费，可以直接开具管理服务费吗？谢谢
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老师，你好，请问工厂里买的木制品打包箱，塑料打包箱，应该怎么入账
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现在空调设备和安装同一份合同，能分开开发票吗，有写清楚设备多少钱，安装多少的
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没有登记税务，个体户可以直接变法人吗？有人试过可以吗
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老师您好，请问一下科目余额表里怎么合计各项费用，有点不太懂，请指教，谢谢
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那1这种情况已经做账了，该怎么处理？
2这样做有没有会计的依据，我目前这样做，有人说我乱入帐？我怎么怼回她
您好，1红字冲回错误分录，子公司重新入账。2实质终于形式
他报销已经把钱转给报销那个人了，怎么办？意思就是还是先工资冲回，然后找到相同金额的发票重新做吗？
您好，那就母子公司挂往来，然后。子公司支付给集团报销款
老师我想问下所得税汇算固定资产这一栏是必须要填吗？
您好，是的，您的理解非常正确