老师，我想问下，集团公司下面的子公司，报销的时候，开发票抬头是集团公司的名字，做账可不可以？其次报销差旅费，发票是酒店开的增值税专用发票，但是名称写的餐饮，报销写的差旅费行不行？

那1这种情况已经做账了，该怎么处理？

2这样做有没有会计的依据，我目前这样做，有人说我乱入帐？我怎么怼回她

您好，1红字冲回错误分录，子公司重新入账。2实质终于形式

他报销已经把钱转给报销那个人了，怎么办？意思就是还是先工资冲回，然后找到相同金额的发票重新做吗？

您好，那就母子公司挂往来，然后。子公司支付给集团报销款

老师我想问下所得税汇算固定资产这一栏是必须要填吗？