老师，我们有两家公司，4月份A公司确认的有一笔1400多的收入，6月份由B公司收钱。两家公司都是我们自己的公司。外账按开票的入账，那内账上按实际的该怎么做账？

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• 研发费用，专利已经下来了，之前研发支出全部费用化，账上无研发支出。这样无形资产不入账是否有税务风险？

• 老师，请问一下挂靠的管理公司按照2%税负率扣了五千多增值税这个是交到税务局还是公司自己扣的呢

• 1-3月开了增值税普通发票，未超过30万，没有缴纳增值税，4月份把1-3月免税增值税全部转去营业外收入了。4-5月份也是开的5%，6月份开始税率改3%了。我前面1-5月开的5%全部冲红，重新开具3%。请问之前的转去营业外收入的凭证，是不是也要冲红？或者说会计分录怎么做？

• 您好 老师 请问 工商年报中的工资总额包含公司缴纳的社保。公积金，及工会经费吗？

• 您好，我想问一下，一个公司财务总监让某财务人员既绑定办税人员又绑定同一个财务人员为开票人员，那这个人是不是承担的分险很大?还是说最好开票人员和办税人员分开。

• 计算毛利率去掉财务费用，管理费用吗？

• 就是员工是1月份离职的，但是我们当时1月社保是2月交的，然后2月给人家减员的，导致人家在新公司2月不能增员缴纳社保了，就到税务局投诉我们了，让我们给他交上2月社保，我们就给他交了，2月个人部分他会再打回公司，那他他个人部分我还报个税吗

• 老师，公寓店个体户（专门开住宿费发票的），请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细？可以一次性直接按主营业务成本25万，每月按每月摊销金额入账，麻烦老师会计分录指导一下？麻烦老师收到25万发票和每月摊房租的会计分录指导一下，每月摊销房租时，摘要怎么写比较合适？

• 老师，卖书支付的运费险，应该计入什么科目呢

• 老师你好.税务申报的财务报表是要按重分类还是未重分类申报呀