借:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 10,543.46 借:应交税费 — 应交增值税(期末留抵税额) 739.54 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 11,283.00

上个月做的是分录,借:销项100贷:进项100,留抵20的进项,这个月要缴纳税费,这个月销项100,进项60,还有留抵20分录怎么样做呢
老师,请问我本月的销项税额是648,上期期末留抵是290,本月勾选抵扣的进项税额是580,期末留抵是230。这种情况怎么做结转进销项分录
老师,上个月进项大于销项,有留抵税额,做了进项税转出,这个月销项还是小于这个留抵税额应该怎么做会计分录呢
老师,上个月销项税7823,进项税10485,留抵税额2662,会计分录怎么写?然后这个月销项税19600,进项税17450,期末留抵税额=19600-(17450+上期留抵2662)=512,这个分录又怎么写?
老师 销项大于进项分录 借:销项税额100 贷:进项税额50 未交增值税50 借:未交增值税50 贷:已交税金50 借:已交税金50 贷:银行存款50 当进项大于销项分录 借:销项税额50 留底税额50 贷:进项税额100 次月留底税额抵减时候分录 借:进项税额50 待:留底税额50 老师,这样做对吗
老师,公司投资了一家企业,40%长期股权投资,公司是小微企业,需要变更为企业会计准则吗
请问1-3月开票增值税税率5%,季度未超过30万,5%的税4月份转营业外收入了。6月份把1-3月5%开票的全部冲红了,全部开具3%,那我做账时,1-3月份转营业外收入的是不是也要冲回?第二季度4-6月份增值税申报时,是不是就是交1-6月份3%的增值税?
老师,您好,我想咨询下,我们公司组织了下线下的篮球赛事,然后邀请了很多球员来参加,这些球员的差旅,餐饮我可以直接入业务成本么还是差旅费?
增值税的现代服务是不是在2026年6月份改了?改成如何?
老师 麻烦问下我们是运输公司,现在有一辆货车到年限报废了,我们要处理 我想问下我们发票开什么税点,
我们公司有个兼职的法务每月1000元,公司必须给他交工伤险吗
如果我们亚马逊销售是80万欧每年,然后成本大概是收入的0.4.那么,她要通过流动性看资金占用。销售是8个月才能卖完,这样怎么看我的资金占用是多少?,还有周转率,还有roe呀
老师单位年度工资收入申报承诺书签名,问题是参保人数跟用工人数差额怎么办,这承诺书无法上传,求指导
审计发现去年的收入有错,调整后会少交所得税,我可以在今年5月的帐调整,更正汇算清缴申报表吗?因为所得税申报了还没有交,去年的已经交了,我不想退税
单位员工报销差旅,有发票有票据可以吗?不需要员工支付凭证?