Q
上个月做的是分录，借：销项100贷：进项100，留抵20的进项，这个月要缴纳税费，这个月销项100，进项60，还有留抵20分录怎么样做呢
2022-09-27 10:36
2022-09-27 10:40
你好，留底的20在你的进项税额里面的吗
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Q
老师，假设销项是80，进项是100，我们公司做的分录一直都是 借:应交税费-应交增值税- 销项 80 应交税费-未交增值税 20 贷: 应交税费-应交增值税-进项 100 当月有留抵税额是20，假如留抵退税了，对于我们公司留抵退税的分录，我是不是应该做 借: 银行存款 20 贷: 应交税费-未交增值税 20
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Q
上个月做的是分录，借：销项100贷：进项100，留抵20的进项，这个月要缴纳税费，这个月销项100，进项60，还有留抵20分录怎么样做呢
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Q
一般纳税人，这个月进项税额分录是，没有销项，借：应交税费-进项税额 100 贷：应交税费-待认证的进项税100。后面留底分录如何做
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Q
那么老师我们进项120万，销项是100万，这个20万是不是留抵税了呢?请问留抵税的分录怎么做呢
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Q
老师好~一般纳税人，上个月进项有留抵，再加上这个月的进项减去销项后，还是有留抵，怎么做分录呢
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你看下20的刘蝶在哪个科目里面待着？
对的，但是直接都是直接做进项等于销项，那结转直接把留抵的进项放进一起就行了对吗
以前的销项进项都没有结转，现在调整销项进项分录应该怎么样做呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 有留底做这个
转出未交增值税20表示留底
这个月借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税60 贷应交税费应交增值税进项60 借应交税费、应交增值税转出未交增值税20 贷应交税费，未交增值税20 借应交税费，未交增值税20，贷银行存款。