不考虑账只考虑资产负债表，现在有一笔12月社保，12月资产负债表所有数都消了，只有银行和未分配利润，现在银行多了2000，用于支付社保的，那是不是可以理解银行减2000，其他应付减2000，等于其他应收加2000，等于营业外支出减2000，最后未分配利润一填

小规模纳税人公司是资产负债表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发2019年12月份工资缴纳社保公积金通过银行对公账户扣款支出社保公积金费用私人银行账户转账工资费用一共银行支出2989.92元，是不是只塡写应付职工薪酬年初余额塡写0元可以吗？期末余额塡写789.92可以吗？其他应付款期末余额2200元对吗？期初余额0元对吗？未分配利润期末余额-2989.92元对吗？未分配利润期初余额是0元对吗？其他的所有行次都不用塡写对吗？老师

非常强烈紧急？小规模纳税人公司是资产负债表2019年11月29日注册的时间没有任何业务只有发2019年12月份工资缴纳社保公积金通过银行对公账户扣款支出社保公积金费用私人银行账户转账工资费用一共银行支出2989.92元，是不是只塡写应付职工薪酬年初余额塡写0元可以吗？期末余额塡写789.92可以吗？其他应付款期初余额0元对吗？其他应付款期末余额2200元对吗？未分配利润期末余额-2989.92元对吗？未分配利润期初余额是0元对吗？其他的所有行次都不用塡写对吗？

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢

老师，您好！我们公司之前一直是请代账公司的，今年收回自己做账，收回账册后，我发现去年12月的社保费用没有计提，和12月的银行利息也没有入账，可能因为跨年了，他们在今年1月直接调整了未分配利润，这样调了未分配利润就搞得现在的资产负债表和利润表的勾稽关系没有了，其实可以不这样做的吗？或者说可以直接在1月的时候再计提过12月的社保吗？谢谢！