我们支付10万，货来了，一直没有票 这样做账吗 库存商品10万 应付账款-暂估供应商10万 借应付账款10万 银行流水10万

商品订购 分录:借 库存商品 8万 贷 应付账款 8万 支付货款 分录 借 :应付账款 10万 贷:银行存款:10万 收到11万的发票 : 结转商品成本:借 主营业务成本 20万 库存商品 20万 收到发票11万的账务如何处理，

老师，我们是商贸行业，小规模纳税人。2022年末取得库存商品，发票没来，账面暂估了，今年汇算清缴之前发票过来了，我是如下财务处理的： 取得商品时： 借：库存商品 10万 贷：应付账款-暂估 10万 结转销售成本： 借：主营业务成本 10 贷：库存商品 10万 期末结转： 借：本年利润 贷：主营业务成本 2023年取得发票，，发票与暂估无差异 借：借：库存商品 - 10万 贷：应付账款-暂估 - 10万 借：库存商品 10万 贷：应付账款—某公司 10万 —————— 请问结转销售成本和期末结转的凭证需要红冲吗？另外23年取得的发票附在当月凭证后面吗？还是附在22年暂估凭证后面

上个月的成本发票没来，我当时写的分录是借库存商品10万，贷应付账款暂估 10万，借主营业务成本10万，贷库存商品10万，这个月发票来啦，发现是15万，现在分录怎么写？

请问老师，假设货物10万，税1.3万，总款11.3万，这样做分录对吗？ 没收到发票，没给货款，但已收到货 借∶库存商品10万 贷∶预收账款 10万 收到发票，没给钱 借∶预收账款10万 应交税费–进项1.3万 贷∶应付账款11.3万 给钱 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万

我想请教一下，实际应付供应商货款是10万元，实际付对方货款是12万，多付2万，对方退回，我做分录是借应付帐款10万，借银行存款2万，贷银行存款12万，这样做分录行吗，内账