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老师你好，公司小规模纳税人销售眼镜商店，由总公司和第1分，公司备案制都是合并报表，所有的税全部由总公司缴纳，请问可以先缴税后计提吗？因为合并报表涉及到有时候四舍五入不准还得去调
2023-07-08 17:21
2023-07-08 17:33
您好，这个是可以的，可以这样
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老师你好，公司小规模纳税人，销售眼镜商店由总公司和分公司组成，三季度前，所得税都是独立申报的，第4季度10月份进行了S局备案所得税汇总在一起 请问财务报表独立申报当中的利润表所得税计提是分开计提吗（两个公司利润表分别计提所得税，会有4四舍五入差异没事吗）？因为季报的时候第4季所得税汇总在一起（因为头一次报总、分公司，不知道这个财务报表和季报具体怎么填写）
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老师您好，我们公司小规模纳税人，销售眼镜商店，有总公司和分公司分公司，分公司增值税报表及财务报表已报完，总公司财务报表进行合并申报，总公司增值税并没有合并申报，现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符，我是否应该填写？（不会报了）
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老师你好，公司小规模纳税人销售眼镜商店，由总公司和第1分，公司备案制都是合并报表，所有的税全部由总公司缴纳，请问可以先缴税后计提吗？因为合并报表涉及到有时候四舍五入不准还得去调
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老师您好，公司为小规模纳税人销售眼镜商店，总公司和分公司合并报表所得税。 我们公司四季度有亏损，前三季度的盈利缴纳了所得税，第4季的亏损不缴纳所得税，明年一季度还得退税吗？如果不退税可不可以
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老师您好，公司为小规模纳税人，由总公司与分公司是销售眼镜商店。所得税是合并在一起由总公司进行缴纳。6月末二季度至分公司亏损11,000，总公司盈利54,000，减掉分公司的亏损。盈利43,000则计提所得税是计提总公司减掉分公司以后的利润对吧 由于分公司亏损不计提，但是亏损了11,000合并的时候就占用了总公司的利润。按总公司的利润是盈利54,000，但具体所得税得把分公司的亏损减掉，这样记账有没有毛病
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所得税可以先交后计提是吧
嗯对，这个是没问题的