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Q

提问，老师那小规模纳税人申报表上的这个本期应纳税额数怎么算

2026-07-09 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-07-09 10:26

您好，您指的是增值税还是企业所得税

快账用户1174 追问 2026-07-09 10:27

增值税增值税

齐红老师解答 2026-07-09 10:27

增值税是开票金额上面的税额交税的

快账用户1174 追问 2026-07-09 10:39

我说的申报表上呀，开票的上边是1%难道报表上的数字直接把票上的抄过来

齐红老师解答 2026-07-09 10:40

就是申报表里边，比如说你开了几张发票，这个发票合计数就是收入，税金就是填到税金里面

快账用户1174 追问 2026-07-09 10:41

小规模纳税人如果4月-6月都开的普票且开票金额是小于30万元，我想问一下在增值税季度申报表上的本期应纳税额那一栏填数吗？

快账用户1174 追问 2026-07-09 10:41

请一个字一个字看清楚了回答

齐红老师解答 2026-07-09 10:42

小于30万，免征增值税，填写在小微企业免税销售额里面

快账用户1174 追问 2026-07-09 10:43

小规模纳税人如果4月-6月都开的普票且开票金额是小于30万元，我想问一下在增值税季度申报表上的本期应纳税额那一栏填数吗？

快账用户1174 追问 2026-07-09 10:43

小规模纳税人如果4月-6月都开的普票且开票金额是小于30万元，我想问一下在增值税季度申报表上的本期应纳税额那一栏填数吗？

快账用户1174 追问 2026-07-09 10:43

小规模纳税人如果4月-6月都开的普票且开票金额是小于30万元，我想问一下在增值税季度申报表上的本期应纳税额那一栏填数吗？

齐红老师解答 2026-07-09 10:43

免征增值税了，本期应纳税额不需要填了，免征增值税了

快账用户1174 追问 2026-07-09 10:45

那就是如果小于30万，只有开具了专票才会在本期应纳税额栏填是吧？

齐红老师解答 2026-07-09 10:46

对，因为专票开了不管金额多少都得交税。

您好，您指的是增值税还是企业所得税

2026-07-09

你好，应税不含税金额✖️3%，现在小规模按1%的税率，所以减征不含税金额✖️2%

2022-02-11

你好，十五行的那个是第一行的金额乘以3% 16行的那个金额是第一行的金额乘以2%。

2023-05-15

你好，应纳税额就等于第一栏的乘以3%，应纳税减征额第一栏里面的1%的不含税销售额乘以2%。

2022-04-13

你好，应纳税金额是第一行的数据乘以3% 应纳税减征额是第一行的数据乘以2%。

2022-01-05

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