老师，我想问一下，之前我们公司融资租进来了一辆车，嗯但是因为长期没有给人家付租金啊，现在人家起诉我们了。我们付了一小部分租金，并且嗯把车归还给人家，法院这么判的。我想请问这个账应该怎么做？现在嗯租金已经10万块钱给人打过去了，并且付了呃1万块钱的诉讼费，一共11万，哎呀。然后我这边固定资产也把这车减少了，接下来我不知道该怎么做，怎么做分录了。
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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您好！老师麻烦问一下我们公司老板把素偶有的车辆固定资产都是挂在其他公司的、这个一年多说有车辆的费用入账在我们公司的、我一直给挂名法人说把营业执照经营范围变更一下两家公司签订车辆租赁合同说有的车辆费用就不会税前调增了、挂名法人的一起是把这个公司从他名下转走、但是现在没有人愿意接受变更、所有的车子要买车辆保险了、人事部提交钉钉付款流程在我这里需要签字、我们公司存在的风险我已经给老板和总经理提了好多次他们不愿意做出改变我很难做事情、老师这个保险买了是入账是不合规我怎么办
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老师，我们是一般纳税人公司的工厂要办理税务注销的，现在账面有一项资产是融资租赁进来的压力生产线，入账原值是2623993.81元，入账科目是长期待摊费用，目前账面长期待摊费用-压力产线的科目余额是1498597.74，我们现在融资租赁的费用是结清的，现在没有把这个产线销售出去了，销售含税价格是1568200元，没有发生清理费用，我想问下，这笔业务从头到尾完整的分录怎么做的，麻烦老师给我写完整的分录和对应金额，麻烦回答的详细点，我想直接咨询到答案的，请不要再告诉我让我自己去查任何信息，谢谢！
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老师你好，想问一下，两个公司，同一个实际控股人，但是不同法人，20年有十几个员工，有一部分是A公司的，一部分是B公司，分两个公司申报个税，然后后面年底 不得发工资，年后他们生气了就一起起诉，起诉的时候都是以A公司名誉去起诉。后面法院就执行A公司，从A公司的的一个客户（应收款）里划扣了，现在这个钱我该怎么做分录 还有一个人是之前没有申报这两家公司的个税系统，是之前公司还没成立就帮拉散货的那种，一万块钱，现在也一起付了，要怎么做分录
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老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房，但是发票是2022年给的，并且只给了一部分，所以一直未入账。我在新增固定卡片，选择使用期间是2020年，系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢？ 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款，然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ，这个账务处理怎么做呢？ 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ，我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万（不含税） 进项 （已收发票进项额）8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢？
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请在影视公司做过的老师给我解答一下，谢谢！2023-12月新成立的小规模影视公司制片方A和B，都在做同一个项目。老板瞎搞，全乱套了。1，先说B公司-到目前没有收入，老板让分个人短剧收益给XX有合同，且他和A公司也有合同，这两家都是一个老板,。原本应该要冲减掉短剧投资款然后再做收益分成的，但是账上也无此人汇入的短剧投资款导致无法冲减，应付账款-收益分成科目余额为-3.5万，并且还在持续分给他收益。另一个影视公司A ，收到的短剧投资款并不是XX，而是YY,且从未分收益给YY。我现在不知道这有什么关联，应该怎么解决了？请老师说详细一点，感谢，因为我这真的是要解决问题的。不要全部追问机会晚了之后还不知道答案是什么，绕到最后自己都不知道问题是什么了
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老师您好，请问下出售报废的机器设备，购入的没抵扣，现在按什么税率交税
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2. 老龄、低产种羊规范淘汰变卖（有残值回款） ①冲销资产账面原值与累计折旧 借：生产性生物资产累计折旧 借：资产处置损益（残值低于账面净值差额） 贷：生产性生物资产—种羊 ②确认淘汰羊销售收入 借：银行存款 贷：其他业务收入 贷：应交税费—应交增值税（销项税额） 老师这个这样账务处理对吗？为什么要计入其他业务收入，还不通过固定资产清理科目呢？
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老师，比如25年10月收到房租费发票，租赁期限是2025年10月至2026年9月，这张发票分录怎么做？
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老师，我公司是一家搞建筑工程的被挂靠公司，材料人工都是挂靠公司打工程款进公司账上，然后付材料款各种支出出去，我想问一下，我公司只收一个点的管理费，这笔管理费以工程款的形式打进公司对公账号，请问这笔管理费需要开票吗
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想问一下我25年暂估了一部分成本，现在26年把25年的汇算清缴也做了，没有取得发票的一部分要怎么做账
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老师，原来的会计做错帐了，应该怎么调，应交税费-应交增值税 数字不对，城建应该是5％算成7％，其实是其他应付款里的个人交了，但账上还有，应该怎么调
粤公网安备 44030002003870号
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一、先梳理原有融资租赁账面科目 1. 融资租赁入账时： 借：固定资产—融资租入汽车 未确认融资费用 贷：长期应付款—融资租赁公司 2. 已计提折旧、已付租金正常原有分录省略。 二、本次业务分录 1. 支付租金10万、诉讼费1万 借：长期应付款 100000 借：管理费用—诉讼费 10000 贷：银行存款 110000 2. 车辆归还、终止融资租赁，核销固定资产、剩余未确认融资费用、剩余应付欠款 ①结转固定资产清理 借：固定资产清理（车辆账面净值） 累计折旧（该车全部已提折旧） 贷：固定资产—融资租入汽车（原值） ②冲销剩余未摊销融资费用、剩余未付租金 借：长期应付款（账面剩余未付租金余额） 贷：未确认融资费用（账面剩余余额） 贷：固定资产清理 ③固定资产清理差额（亏损）计入营业外支出 借：营业外支出—融资租赁解约损失 贷：固定资产清理 1. 付款：冲长期应付款，诉讼费入管理费用； 2. 资产转出走固定资产清理； 3. 结清剩余负债、未确认融资费用，差额做营业外支出。