老师好我想问一下，就是我们公司有个顾客推荐他朋友在我们公司下单，他想赚点朋友的零花钱，公司是卖木鸭的，冻品给顾客是统一6.3元/斤。这个顾客介绍过来的我们要收他6.8/斤，多收0.5毛，多收的返回去给这个顾客，鸭子一共54.3斤，返5个点回去，是直接54.3*6.8=369.24,369.24*0.05=18.5呢还是54.3*（6.8-6.3）=27.15

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• 像印花税 以及附加税 如果按季申报的话 3 6 9 12 申报，1 4 7 10 缴纳是吧

• 公司开来的加油发票啥的 直接做报销款可以吗 没有报销手续 啥的 直接一个发票就可以做报销款么 只有对公转账记录

• 老师你好，例如一季度计提企业所得税100.98，而在申报时候扣缴金额是100.99，那么这0.01在二季度该如何处理呢？

• 老师，我们4月份成立公司，季初资产总额肯定是0，但企业所得税申报不成功，说不能为0

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• 请教一下，如果比如这个月出口了，那我的收入就要这个月确认，增值税报表里面的收入填在未开票哪里，但是我采购的票可能要下个月才能进来，那我成本就要暂估了，退税的话就要等我采购票来了才能处理，是这样流程吧

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• 建筑服务发票，开免税是什么情况

• 老师，我们小规模建筑设计与施工公司，26年第二季度开的设计费发票，现在申报第二季度印花税，是印花税税目:建设工程合同，的计税依据，按第二季度销项发票价税合计数填吗？

• 纯外贸出口企业，电子税务局申报的出口退税因为错误申请撤销了，撤销成功后现在要重新申报，那申报批次是跟之前一样是001还是申报批次需要改成002