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老师今年3月份一般纳税人商贸企业有收到一份进项发票已经做账抵扣,现在这个月税务通知说对方被 查,这张进项发票要做税额转出,会计分录完整的要怎么处理?麻烦指导下,谢谢!

227 2019-08-12 14:58
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税

2019-08-12 15:00
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144****7760

追问: 老师只要做进项税转出其他不用管分录也要这样做吗?

2019-08-12 16:44
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齐红|官方答疑老师

回答:税务局怎么说 这张发票都不能用吗

2019-08-12 16:46
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144****7760

追问: 他只是说这张发票做下进项税额转出补下增值税

2019-08-12 16:48
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齐红|官方答疑老师

回答:那你就只做进项税转出

2019-08-12 16:48
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144****7760

追问: 分录借进项税转出,贷进项税额吗?

2019-08-12 16:49
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齐红|官方答疑老师

回答:借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

2019-08-12 16:49
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