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公司是次月发放上月工资,做外账时当月工资必须计提吗?司机工资根据提成算,无法在当月计提工资。这种情况如何处理!

2019-08-19 02:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-19 05:39

你好! 按规定,是需要计提的。(计提数字是个估计数字)

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快账用户6870 追问 2019-08-19 09:03

那估计的和实际发放的有出入如何调账呢?

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齐红老师 解答 2019-08-19 09:23

暂估少了。可以补提的 暂估多了,可以冲减的

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快账用户6870 追问 2019-08-19 09:39

如何补提,如何冲减

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齐红老师 解答 2019-08-19 10:20

暂估少了。可以补提的 借:管理费用……工资 贷:应付职工薪酬 暂估多了,可以冲减的 借:管理费用……工资 贷:应付职工薪酬 (金额用负数表示)

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您好 不管什么时候发放 工资都应该计提的 计提的时候 借:劳务成本-人工费 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2020-09-04
你好,你说的意思是7月份计提7月份然后7月份发放了吗?以前1-6月没有计提,只做发放了分录吗?
2021-08-14
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2023-04-13
你好同学,你这个月先按大概几个费用,下个月有真实工资的时候再调整上个月的计提工资金额
2022-08-18
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2020-08-11
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