7月暂估收入入账的，在8月时如何冲掉
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好 请问8月份收到发票了么
2019-09-11 12:47
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你好！我的身份证被婚姻起诉了冻结了，可以到车上补票吗 问
这个是可以的哦，身份证被冻结，不影响你正常坐车。 答
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老师您好，我想问一下，2019年11月入职，第一个月为实习期，现已入职三个月，个人社保缴费基数怎么算 问
你好，社保基数一般按照工资应发数来计算缴纳。不过很多公司都没有严格遵守，甚至都按照当地最低基数缴纳。 答
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今天制的个人社保卡，要在湘税社保上交第一次费用怎么交 问
你好，手面下载湘税社保 -注册账号-社保交费 答
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我们公司100%出资成立了一家子公司，以后每月要做合并报表吗？如要做怎么做？ 问
你好，你们是上市公司吗？如果不是上市公司可以不用出合并报表，除非单位有规定内部管理需要处理合并报表 答
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公司只是变更法人其它没变原来账号可以用吗 问
您好 公司只是变更法人其它没变原来账号可以用 答
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问：你好！我的身份证被婚姻起诉了冻结了，可以到车上补票吗
答：这个是可以的哦，身份证被冻结，不影响你正常坐车。
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问：老师您好，我想问一下，2019年11月入职，第一个月为实习期，现已入职三个月，个人社保缴费基数怎么算
答：你好，社保基数一般按照工资应发数来计算缴纳。不过很多公司都没有严格遵守，甚至都按照当地最低基数缴纳。
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问：今天制的个人社保卡，要在湘税社保上交第一次费用怎么交
答：你好，手面下载湘税社保 -注册账号-社保交费
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问：我们公司100%出资成立了一家子公司，以后每月要做合并报表吗？如要做怎么做？
答：你好，你们是上市公司吗？如果不是上市公司可以不用出合并报表，除非单位有规定内部管理需要处理合并报表
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问：公司只是变更法人其它没变原来账号可以用吗
答：您好 公司只是变更法人其它没变原来账号可以用
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追问： 没有
2019-09-11 12:47回答：那可以暂时不忙冲销 等收到发票后再冲销 如果要冲销的话 做一笔跟暂估相同的红字分录
2019-09-11 12:48追问： 好的
2019-09-11 12:48回答：嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2019-09-11 12:49追问： 那我9月份开的7月份的发票。那7月份的暂估收入可不可以在9月份冲销。8月份的收入还没对账又怎么处理
2019-09-11 12:50回答：9月份开的7月份的发票 7月份的暂估收入可以在9月份冲销 然后根据9月份的发票再做蓝字分录 没有对账的话 账上可以暂时不处理 有备查账的话 备查就好了
2019-09-11 12:51