你好,把之前认证的发票补入帐就是了 借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
老师你好,我们公司认证了一张2020年的进项发票,但是后面会计说库存用了,税额没有用,那这个要怎么入账
老师好,进项税额入账进项待抵扣里,这个月认证了一张发票税额超过销项了,有留底税,怎么账务处理?
老师 您好 上个月有进项税额已经认证勾选了,但是账上没计提待认证进项税额,这个月怎么补
老师,我们1月份有几张发票被前会计计入应交税费进项税额里了,但这几张发票实际1月未认证抵扣,2月才抵扣认证,我现在在做2月的账务,我该怎么处理?
老师,我们前几个月认证了几张进项发票,那几张发票是不能抵扣认证的,而且发票也一直没拿来没入账,所以进项余额是负数,我这个月报增值税的时候是要在附表二23b栏做进项税额转出吗?请问做了转出,账上分录要怎么录呢?
村居借款给另一个村居,协议是6年,有利息,每年末收利息,借款金额50万,利息2.2%,各方分录怎么写?请指教,谢谢!
做技术服务的小规模,有笔支出也是让对方做技术服务的,这个入费用还是主营业务成本呢?
老师,计提工资时分录做成了 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提个税 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个税 分录做成这样了。对吗?要怎样更改?
老师你好,现金也有跟对外公司对往来的么?
收到两万多的软件开发发票怎么做账
老师,汇算清缴退税怎么写分录啊
你好,小规模企业开了普票18000,为啥报表自动带出来的本期免税额是534.65
老师。我申报表更正的话,是不是企业所得税表也要改?
公司打造了一个文旅空间,沟通政府专项旅游资金申报取得政府补助50万,但是对应的投入资金投入取得的专票可以抵扣吗
老师我问下电商税是电商之前的营业收入都要补税吗?还是说从7月1号之后的营业收入才缴纳税?然后之前的税局是否会正常追缴?或者老师税局的相关文件吗
老师,要是这个月还是有这种差额,下个月还是这样操作吗?
你好,是的,因为这个原因导致的差额,就是按上述方法处理的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢