老师，我们1月份有几张发票被前会计计入应交税费进项税额里了，但这几张发票实际1月未认证抵扣，2月才抵扣认证，我现在在做2月的账务，我该怎么处理？

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• 老师：公司去年下半年半路建的账，这个月与一家供应商清了账，不再合作了，实际应付账款为0，可是账上还挂着应付账款余额4万，这个要怎么处理做平呢？谢谢老师

• 公司开年会，给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里？

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• 老师，社保的缴纳基数，是按基本工资吗？比如年底有绩效，绩效需要缴纳五险一金吗？