您好,他的意思是所得税是季度预缴的,错了影响不大,可以不需要改,还有年度汇算清缴的,您汇算清缴的时候做正确的了就好
请问老师,第四季度一开始报表利润是亏损的,已经申报第四季度所得税,后来审计报告出来做了一些调整,最终年度是盈利的(已经没有以前年度亏损可弥补)那么在做汇算清缴的时候再补交所得税,这样是可以的吗,税局认的吗?
请问下各位老师。这个季度开票太多。现在申报发现弥补年度亏损后要缴纳两万多的企业所得税,请问还有补救的办法吗 ??我只要一提交了申报是不是就马上要交税还是说等年度汇算清缴的时候才交?急。。。
#提问#老师,我想问一下,去年,因为疫情亏损了7,8几万,然后今年一季度我报税的时候,企业所得税盈利一万多,然后再做一季度企业所得税预缴申报的时候,系统提示,让我们预交400多的税,因为我们是小微企业,平时生意也不太好\\,我怕到时候退税很麻烦,我想到12月在一起计算解所得税,可以吗?有什么办法?在一季度先调整一下吗?因为去年的时候我们也是一季度交了所得税,后来税务局打电话过来,让我们把预缴的税清零,非常麻烦,有什么办法吗?
我想问下,如果说我第四季度的报表报上去是亏损的,企业所得税也是0,后续汇算清缴的时候报年度报表的时候,有利润了,那么后续我汇算清缴结束想要银行借款,可以借到吗?这样操作会不会对借款有影响?
请问老师,之前会计报的企业所得税季度报金额有误,汇算清缴金额也有误,现在季报没办法更正了,只能更正汇算清缴,到时候税务局看年报的数字跟季报对不上,会不会找我啊
老师,请问一下账户上收到电子退库退了23.71不知道退的啥?应该怎么查?查不到分录应该怎么写?
一般纳税人拿到票专票后分录怎么做,进项税额
老师,我们有客户厂里租了两间宿舍给售后人员住,这个费用我做管理费用--福利费,可以吗,因为没有单独设销售费用--福利费
工厂搬家,老厂房的长期待摊费用是否需要当月一次性结转完
可转债转股,稀释每股收益,分子调整项目,当期确认的利息费用怎么理解?是转股前的还是转股后的?当期指的是转股前当期还是转股后?
老师,如果家庭净资产1000万,其中存款700万,算什么阶层?没有任何贷款的情况下
老师,问下残疾人就业保障金申报这个怎么报呀,我们公司没有残疾人的
老师您好,我们是小规模纳税人,销售眼镜一个小商店,请问个人在我们这买眼镜需要开发票,字头就叫李先生名字。是否可以?其他身份证号或手机号不写行不行
老师,因开发新产品而购买的材料怎么做分录?
老师,申请的23年多缴纳和24年多交的企业所得税,怎么做账呢?
好的谢谢老师啦
不客气,这是我们的职责所在