你好! 怎么不平呢?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3借:应交税→城建税-3,利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税没有金额,利润表平了,老师,一般来说,应该是贷:应交税费-城建税3,现在放在借:应交税费-城建税-3,借贷不一样都是一样的结果,不影响是吗?,老师,还有一个问题,像小金额几块钱的调整,不用通过“以前年度调整”这个科目核算也是可以吗?就是直接做一笔更正分录一步到位就可以是吗?
老师,请问这个辅助账表有卖的吗?有没有链接的
房地产企业将自持商铺对外出租,成立了单独的物业公司,物业公司收取商户的租金,商铺在没有质量问题的情况下商铺产生的维修、装修等费用都是商户承担,那该种情况下对于独立核算的物业公司来说,收入和成本都是哪些?
老师请问下顾客在抖音下单门票,已经核销完以后,顾客在抖音又申请退款了,但是手续费又被抖音平台给扣走了,这笔款怎么入账, 需要冲销收入吗
老师,这样的利润表利润低吗?
老师你好,我是一般纳税人,这个月冲红了上个月的一张发票,这张发票是缴纳了增值税的,这张冲红的发票在哪儿填写了可以冲减这个月的增值税耶?
期末看到材料成本差异有余额,是这笔分录,说明了什么?
合伙人律师能不能在同一个律所申报工资薪金同时还申报经营所得!就是在个税里
网银上收外币,到时候如何结算外币
老师您好,请教一个专业问题, 1、结算方式:A公司的软件委托B公司销售,相当于B公司是一级代理,预收款都在A公司,开票主体也是A公司给客户,A公司给B公司结算70%,这里是成本,收入相当于都是A公司全额计算的,申报的也都是按开票金额 , 2、2025年的结算方式,B公司将软件与B公司自己公司的课程产品一起打包售卖,由B公司开票给客户,针对已交付的软件产品,B公司按30%结算给A公司,这种模式实行了半年后,但这里对比去年A公司的收入少了很多,也是按开票金额申报的营业收入, 注:这里的软件产品金额是19800,A收款结算给B时,19800*70%,B结算给A时,19800*30%,我的诉求是通过1和2结算模式,怎样可以找出差异金额有多大?
余额相等,为什么显示不平呢?
是什么财务软件?
快帐
是因为第二横行数据,期初数据是5月底的,收λ和支出各是6月份的合计,所以才不平,到6月底余额是相等的。
看一下是不是有的凭证没有记账呢?
6月份的都记了
6月份不记的话,余额不会相等的。
可能是系统取数出问题了
老师,那咋弄?
系统换掉,再试试。
换浏览器,还是系统?不知道有没有同学出现我这种问题?
可能是做凭证过程中有误操作了,系统异常了