老师，我想问下我这个科目余额表跟财务报表数据都对应填写，怎么会不平呢，我需要怎么找出那里的原因呢，一点点对的话我应该怎么核对呢，现在找不出什么原因
你好，损益类科目你还没有做月末结转
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老师您好，我从别人结过来的账，按科目余额表录的数据，数据都能一一对应上，但是做出来的报表没有期初数据，我想问一下，是什么原因呢
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老师，我想问下我这个科目余额表跟财务报表数据都对应填写，怎么会不平呢，我需要怎么找出那里的原因呢，一点点对的话我应该怎么核对呢，现在找不出什么原因
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老师，我现在回去查找数据，发现第一季度管理费用科目余额表和利润表对不上，我挨个月筛选，1月和3月都对得上，是2月差别660多，我改怎么查找原因呢？这是做账电算化软件，除非借贷方错误，业务科目错误，这些数字不是自动同步更新的吗？
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郭老师，其他老师请不要接手，麻烦解答一下，我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿，填写完了之后，填写完了之后数儿对不上。嗯，这怎么回事儿啊，是不是不对呀？财务报表是我我从财务软件上导出来的，我从我那个财务软件儿上导出来的那个，比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报，填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报，这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报，这两个数据应该是一样的吧？现在这两个数据对不上了，我每一栏儿的公式，不是我每一栏儿的数据我都核对过了，但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额，怎么就这两张报表儿就对不上呢。
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你好，老师，代账交过来的帐科目余额表对不上，我查了一下是应付账款的原因，这种需要怎么样调整呢，代账现在不管了
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IPO过程中财务主要做什么
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这个财务软件不能每个月做月末结转，只能一年度做结转那这样的话我应该怎么处理呢
打出来的报表是这样的，找不出原因哪里错了
你好，不做月结的话，未分配利润是不正确的。
在不做月结的情况下我应该怎么差找这个错误原因在哪里呢
你好，手工作月结，看看差额出在哪里。
怎么手工做月结呢
你好！手工做凭证把所有损益类科目的余额结转到未分配利润。
银行贷款只要本月数据，那我只给统计6月的费用金额就可以？也不用4-6月的吧
你好，你上边儿不是有科目余额表吗？把科目余额表上损益类科目的余额转到未分配利润就可以。
老师，科目余额表已经发您了，您帮我看下，需要把那个数据加在那个数据里面呢，我是小白真的不明白您说的意思
你好，未分配利润以下的科目有余额的就要找到未分配利润里面去。
科目余额表上只有利润分配，本年利润也没有未分配利润啊
你好，填写到利润分配就可以，个人建议看一看基础会计这本书，了解一下相关的科目和科目核算的范围。