不需要填写,你之前那个进项税额留底,反馈主表上面留底税额了不需要自己填写
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
请问老师公司是一般纳税人,申报表上一直有抵扣留底税,12月的销项税比进项税多,这个月的附列资料表三的增值税及附加税表要填写吗?
老师,请问我上月做了增值税留底退税,这个月销项没有大于上月退税额,不是不用缴纳附加税吗?但是我的附表5,没有生成上月留底退税的信息,数据栏是灰色的,这个怎么填?是我前面报表填错了吗?
老板购买女装进项税额1299,一直放在待认证,如果不勾选认证,做进项税额转出,需要在纳税申报表附表二中填写,月末交税=销项-进项税额-上期留底,不用加上1299是吧 2.如果1299抵扣了,月末交税=销项-进项税额-上期留底-进项税额转出 不知理解对不对,谢谢老师解惑
老师,请问上月增值税留抵,这个月填增值税申报表进项税的应该是附列2吧?附列2还需要填写吗?
老师 请问小规模的纳税人资格认定表 在哪可以找到?
老师,请教下,劳务公司12月开票100万,当时暂估成本80万,工资发了50万,还有30万,调到应付工资的,今年发工资40万元,多发了10万元,我想问一下这10万元,是调到其他应收帐款可以吗,等今年开发票一起转入成本行吗
老师请问下现场签单送手机(签单标的是设备),是属于销售返利吗?这个送的手机如何做账务处理?
农业合作社的财务制度
老师,这个是什么意思,就有一张抵扣的专票,铁路哪个我们不抵扣,是旅游行业,怎么操作。
老师,我们属于服务业,与旅游景点合作。我们属于代理方,每天门票的收入很大,我要找哪些票可以抵企业所得税。我们不属于旅游业,就是服务业。就是哪些票可以抵企业所得税,然后是合理的能抵的票@董孝彬老师
你好,请问诉讼费付出去次月退回少了25,这个25怎么做分录
老师请问下,我们租别人的场地,每个月用的水电费都是出租方的发票抬头,这种发票怎么报销呢
老师,我们属于服务业,与旅游景点合作。我们属于代理方,每天门票的收入很大,我要找哪些票可以抵企业所得税。我们不属于旅游业,就是服务业。就是哪些票可以抵企业所得税,然后是合理的能抵的票
员工在平台充值了100元,并已经报销,做的其他应收款,现在这笔钱已经退回至员工账户,并做了借:银行存款99.86财务费用0.14,贷:其他应收款100。但是这样做完账之后显示银行存款为100元,但是实际公司账户并没有这笔钱,是再做一个借管理费,贷银行存款?还是怎么处理?