你好 计入制造费用里面去核算
老师 我想问下 我们公司是做国际货物运输代理的 普票0税点 增票3个点 那我们操作车间产生的费用计入哪个科目呢
老师您好,请问,我公司是一家做国际国内货物运输代理的企业,现在有一票业务是帮客户做国内部分的代理运输和代理港杂的,我们能收到的成本票是9个点的运输发票,我们给客户开9个点的运输发票还是6个点的代理费发票呢?
#提问# 老师我们公司是跨境电商的, 货代给我们开的普票名称是国际货运代理运费,那这个可以作为什么费用? 明细科目应该写什么比较好呢?
老师,我们公司是国际货运代理,增值税适用免税,现在收到一笔港杂费不属于免税科目,那我是不是要开有税率的发票,交增值税?我是不是要按3个点的开?
老师,我们是劳务派遣公司,但是实际业务相当于承包了别人的车间作业和货物运输,每个月需要开两百万的九个点运输费发票和13个点的劳务费发票,销项税额有小30万,但是成本只有二十万的所耗柴油发票和车间及车队的工资,老板又不想交增值税和所得税,想让我们找人开票,但是应该怎么开?能不能开?或者应该注意什么呢?有什么办法?一般的运输公司是怎么做的呢?为什么不能开六个点的劳务费
老师你好,我这一季度开票金额超了2千多块钱,然后今天冲红作废了一张发票,这样是需要交税的吗?
红枫烟厂9月4日委托老马河烟叶加工厂加工烟丝,加工费合同金额为40.000元(不含税),两厂均为增值税一般纳税人,红枫烟厂提供的烟叶出库单上价格为13.200元。9月28日老马河烟叶加工厂完成烟丝加工,老马间烟叶加工厂没有同类烟丝的售价,红枫烟厂用银行存款支付全部税费红烟收的烟全部加工成24箱香烟,按相同售价在11月8日对外全部销售完毕,共收到货款550.000元(不含税),12月12日纳消费税。(设此企业发生以上业务)。(针对上述金过程列出消费税计过程,计算结果保留位小数)要求,1)计算老马烟叶工厂代代的税2)计算红烟厂相关业务的消费税税#。(共15分)
M 公司2×19 年5 月1 日购入N 公司债券划分为交易性金融资产核算,债券面值100 万元,票面利率为6%,每年4 月1 日、10 月1 日各付息一次,N 公司本应于4 月1 日结付的利息因资金紧张延至5 月6 日才兑付。债券买价为110 万元,另支付交易费用1.7 万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.102 万元。【资料二】6 月30 日,债券市价为120 万元。【资料三】10 月1 日,M 公司如期收到利息。 【资料四】年末债券公允价值为137 万元,2×20 年1 月20 日M 公司出售债券,售价为145 万元。【资料五】测算出售时的增值税税额。写出所涉及的会计分录
非同一控制下企业合并产生长期股权投资进行初始计量时,如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额,差额可以作为什么处理
资金公司报告实现投资收益,省财政确认相应收入2500元分录
请问2024年企业所得税税率多少?小微企业
对于这个问题,有一些疑问
业务核算题 [资料]诚然公司为一般纳税人,5月份发生应收账款的有关经济业务如下: 1.5月6日,向D公司销售商品一批,售价6万元,增值税税率为13%,以存款代垫运杂费1200元。商品全部发出, D 公司取得商品控制权,全部款项已向银行办妥托收手续。 2.5月7日,接银行收款通知,上述 D 公司的款项已收妥入账。 3.5月8日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税税率为13%。价税款暂未收到。 4.5月12日,5月8日向利民公司销货的价税款如数收存银行。 5.5月12日,公向H公司销售商品1000件,商品标价为200元/件,根据销售量公司给予 H 公司5%的商业折扣,增值税税率13%;合同约定的现金折扣(货款部分)的条件为"4/10,2/20, n /30";基于对 H 公司的了解, H 公司10天内付款的概率为5%,20天内付款的概率为85%,20天后付款的概率为10%;假定增值税销项税额不考虑现金折扣的影响。 (1)5月12日,销售产品,确认应收账款,价税款待收。 (2)5月30日,公司收到 H 公司支付的价税款存入银行。 (3)如果公司于6月8日,收到 H 公司支付的价税款存入银行。 (4)如果公司于5月20日,收到 H 公司支付的价税款存入银行。 6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算。收到一张为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票。 [要求]根据上述资料,编制必要的会计分录。
个体工商户开120万增值税发票,需要交多少钱
12月6日,以证券交易资金账户中的款项购入在上海证券交易所上市的中信银行(601998)股票10万股,每股4元,共计40万元,支付佣金200元,公司决定将该股票划分可供出售金融资产。写出相应分录
但是我们不是工业企业啊
我们跟国内物流和快递行业性质一样的 只是接的是国外件 发国外的
你好 计入你们的管理费用去核算 如果这个费用与你们收入直接相关的就计入主营业务成本核算
我们每天有货车去接送快递 产生的车辆加油费和过路费计入成本还是费用呢
你好 计入成本去核算
操作部门的工资呢?费用还是成本?
你好 这个也是计入主营业务成本-工资 走应付职工薪酬过渡
老师下午好,又来打扰你了!我想问问公司外账老板打算让我们自己做,像这种报账单写的合规吗?“过路费,停车费,加油费”都有发票,其它的是收据,费用报销单里各种报销明细在外账需要分多张填写吗?
你好 把发票号 和对应的单位数量写清楚 写规范点 是的
这位老师。。。。
你好 你只有收据吗 没有发票吗 你如果是收据做账的话 到时无法税前扣除的 汇算调整的 如果是同一个人发生的同一个业务的费用同一时间的 可以写一张就行了