你好,是退货的业务吗?
老师你好,我想请教下,5月份银行支付一笔货款11000元,6月份取得专票,往后月份才抵扣税,这情况的分录:5月份做的分录:借:应付账款11000元 ,贷:银行存款11000元, 6月份收到发票分录:原材料9734.51元 贷:应交税金~应交增值税~进项税1265.49元,贷:应付账款11000元 往后月份抵扣时分录是怎样做,谢谢!
老师,上个月有2笔分录做错了。收到发票货款:借主营业务成本,进项税,贷应收 支付货款:借应收,贷银行存款 要怎么改成应付
老师好,假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A,上月做账如下: 借:预付账款A 11300 贷:银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下: 借:库存商品 11300 借:进项税额 1300 贷:预付账款A 11300 以前分录OK吗? 本月我收到了供应商货和发票做账如下: 借:库存商品 10000 借:进项税额 1300 贷:预付账款 11300
一般纳税人采购货物,收到专票,货款银行存款己支付,进项本月不抵扣,账务处理怎么做?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗?购买油漆分配怎么做?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入内账这么做对吗
老师:能发个完整施工单位会计分录?
老师刚资询问题是做内账的
老师你好,施工单位给客户购买油漆,收到客户转账,借:库存现金贷:其他业务收入这么做对吗
1.甲企业为增值税一般纳税人,2023年发生如下与交易性金融资产相关的经济业务: (1)1月12 日, 从深圳证券交易所购入乙企业股票2000股, 该股票的公允价值为90000元,另支付相关交易费用300元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为18元,发票已通过税务机关认证。甲企业将该股票划分为交易性金融资产。 (2)5月31日, 甲企业持有乙企业股票的市价为93000元。 (3)6月6日,乙企业宣告以每股0.1 元发放现金股利。6月10日,甲企业收到乙企业向其发的现金股利,假定股利不考虑相关税费。 (4)6月18日,将持有的乙企业股票全部出售,售价为100600元,转让该金融商品应交增值为600元。 要求:根据上述资料编制会计分录。
A事业单位发生如下经济业务: 1,提供专业服务应收取款项15500元,该款项收回后经批准不虚上缴财政 2,收到不需上缴财政的应收账款3200元,款项已存入开户银行 3,按购货合同预付款项8000元,款项以银行存款支付 4,收到所购物品,总价款24000元,扣除预付账款8000元后,以银行存款补付款项16000元 5,期末,对收回后不需上缴财政的应收账款提取坏账准备750元 要求:根据以上经济业务编制有关会计分录
请问老师:发票开好了,不打印。提示下载打印软件,下载并安装数电票纳税人端打印控件,也不打印。双击打印控件,提示:打印服务已经在运行,请查看系统托盘图标。请问这是什么原因?
(1)公司销售A产品50台,每台单价为18000元。适用增值税税率为13%。 (2)公司采用赊销方式售出A产品20台,每台单价为18000元,增值税为46800元。 (3)公司与X公司签订一份销售A产品10台的合同,收取定金100000元,存入银行。 (4)公司交付10台A产品给X公司,单价为18000元,适用增值税税率为13%,余款收到存入银行。 (5)公司销售80套B产品给Y公司,单位售价为15000元,适用增值税税率为13%,公司收到Y公司签发的一张不带息银行承兑汇票1356000元。 (6)支付广告费20万元。 (7)支付销售机构网点办公费30000元。 (8)月末计算销售机构人员工资10万元。 (9)公司与客户签订的销售合同金额为2640000元,按0.3%缴纳印花税。 (10)结转上述已售A产品80台的成本906 300元,B产品626400元。 请根据以上经济业务编制合计公录
老师财务报表怎么做?