你好,把这个错的原数红字冲回,补一张正确的处理分录
老师,上个月有2笔分录做错了。收到发票货款:借主营业务成本,进项税,贷应收 支付货款:借应收,贷银行存款 要怎么改成应付
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,去年支付的一笔货款,做的借应付账款5银行存款5,当时没有收到发票,又做了一笔借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5,今年收到发票了,应该怎么做账?
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 2.分包进项 借:主营业务成本-分包款 贷:应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借:银行存款 贷:应收账款 三、支付分包款时 借:应付账款-供应商-分包项目 贷:银行存款 请问老师,以上分录是否正确,那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢?
车学堂注销了怎么办 看看怎么弄
您好老师,我们是酒店行业,制作的海报的,计入哪个科目明细
老师,员工工作餐订的盒饭,这费用入什么科目
老师 律师事务所的会计科目设置和咱们有限公司的科目设置有啥区别吗
出口外贸企业 报关日期在6月,结关日期在7月,,导致7月才能下载报关单 但是该笔出口收入应该归集到哪个月呢
老师,还未入账的进项税可以先抵扣嘛
公司厨房采购的锅碗瓢盆之类的,计入什么费用比较合适啊
不是说交易性金融资产的账价是90吗?分录那里为什么写80,公允价值变动的10为什么不在分录中体现出来?我认为分录那里交易性金融资产应该写90。
老师,利润分配上的贷方余额怎么办
老师,您好,就是经销商那边写一份付款委托协议这个私账账户来付款是吗老师
进项也要冲红吗?就是整单红冲?
当然是是整单红冲