老师，上个月有2笔分录做错了。收到发票货款：借主营业务成本，进项税，贷应收 支付货款：借应收，贷银行存款 要怎么改成应付
你好，把这个错的原数红字冲回，补一张正确的处理分录
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老师，上个月有2笔分录做错了。收到发票货款：借主营业务成本，进项税，贷应收 支付货款：借应收，贷银行存款 要怎么改成应付
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，去年支付的一笔货款，做的借应付账款5银行存款5，当时没有收到发票，又做了一笔借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5，今年收到发票了，应该怎么做账？
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 2.分包进项 借：主营业务成本-分包款 贷：应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借：银行存款 贷：应收账款 三、支付分包款时 借：应付账款-供应商-分包项目 贷：银行存款 请问老师，以上分录是否正确，那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢？
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请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢？
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老师，2024年的汇算清缴，我点进去后，系统直接就划了几个勾，有的是灰色的勾，有的是蓝色的勾，然后我没有改动，直接点了下一步，也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表，A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版，A105000纳税调整项目明细表，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，A105080资产折旧，摊销表，A106000企业所得税弥补亏损明细表，我还需要选其他的表吗，我们是小微企业
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老师免填期间费用明细表，管理费用调减20元，主表中第五行管理费用填写，直接减去20后填写吗？之前100，现在写80
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资产负债表和损益表只填当月的数据还是要填前面所有的数据
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最后一道题哪位老师帮我做一下吧，谢谢啦
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老师，电子火车票勾选了，附表二是填几个地方
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进项也要冲红吗？就是整单红冲？
当然是是整单红冲