老师，上个月有2笔分录做错了。收到发票货款：借主营业务成本，进项税，贷应收 支付货款：借应收，贷银行存款 要怎么改成应付
你好，把这个错的原数红字冲回，补一张正确的处理分录
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Q
老师，上个月有2笔分录做错了。收到发票货款：借主营业务成本，进项税，贷应收 支付货款：借应收，贷银行存款 要怎么改成应付
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，去年支付的一笔货款，做的借应付账款5银行存款5，当时没有收到发票，又做了一笔借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5，今年收到发票了，应该怎么做账？
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Q
老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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进项也要冲红吗？就是整单红冲？
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