老师您好！7月工资表应发4404.3元，应扣社保294.3、公积金110，实发工资4000元。 7月的社保公积金当月扣。 请问7月扣社保时怎么做分录，计提7月工资时怎么做分录，8月支付7月工资时怎么做分录
您好 您好 扣社社保公积金 借”管理费用-单位社保费 管理费用-单位公积金 贷：应付职工薪酬-单位社保费 应付职工薪酬-单位公积金 扣款 借：应付职工薪酬-单位申报表 应付职工薪酬-单位公积金 其他应收款-个人公积金 其他应收款-个人社保费 贷：银行存款 计提工资 借：管理费用-工资 4404.3 贷：应付职工薪酬-工资 4404.3 发放工资 借：应付职工薪酬 4404.3 贷：其他应收款-个人社保费 294.3 贷：其他应收款-个人公积金 110 贷：银行存款 4000
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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谢谢老师！我另外想请问下像服务型的公司，人员工资是否可以可以做成本？
服务型公司 人员工资可以做成本啊 服务型的公司 成本主要就是人员工资
那我该怎么做分录呢老师
是在管理费用下设一个人工成本还是在主营业务成本下设一个人工成本呢
借：劳务成本-人工 贷：应付职工薪酬-工资