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小规模纳税人开具普票错把3%的税率开成5%,发票已经跨月好几个月了,拿不回来了,报税时候应该怎么报?会罚款吗

47 2019-12-04 20:41
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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您好,报税时,可以按5%直接申报,如果不能申报的话,到税务局大厅窗口进行非正常申报即可。

2019-12-04 20:51
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追问: 可以不把原发票追回吧

2019-12-04 20:58
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齐红|官方答疑老师

回答:您好,可以把原发票追回来,再红冲,再重新按3%开具的。

2019-12-04 20:59
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追问: 追不追不回来了,我就按5申报也没什么问题吧

2019-12-04 21:06
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齐红|官方答疑老师

回答:您好,是的,直接按5%申报,也没什么问题的。

2019-12-04 21:12
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