您好，请问：发现前年的账簿里，记账凭证科目金额没有错误，但是最下方借贷方合计数都写错了，错的还一样，对前年账务有啥影响么

您好，请问：发现前年的账簿里，记账凭证科目金额没有错误，但是最下方借贷方合计数都写错了，错的还一样，对前年账务有啥影响么

老师 请教一下 我们是两家公司都是拿给财务在做账，A公司和B公司，我在对账的时候发现2019年有一笔分录他们把本来是A公司的成本票做到B公司去了 A公司调账（例如金额是1000） 借：以前年度损益调整 贷：供应商 结转到未分配利润科目 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 B公司做相反的分录 李老师 是这样处理的吗？ 同一家公司 之前也有很多的错误 都是跨年了的 有些成本票是公司挂错了 还有的是金额挂错了 还有的是凭证做重复的 这些我都是冲销了 然后再做了一笔正确的凭证 这样处理可以吗？

腾盛公司于2021年4月20日购买了一批材料，价款为100000元，款项未付。会计人员在结账前，发现了以下错误，要求：针对不同的错误，请分别指出应采用的更正方法，并进行更正。1．记账凭证没有错，但会计人员在登记人账时误将金额记为10000元。采用的更正方法：更正：

老师，请问一下这个应付职工薪酬的本年累计贷方为啥跟借方不平。但是方向又平了。1-4月是其他公司做账的不是我接的，账本我没有，5月-9月是我前面会计接的。10-12月是我做的。借贷方的本年借方，本年贷方应该是一样的金额的吖。借方本年累计能对上申报的工资，贷方差距就是1-4月的贷方数，哪里出错了吖

老师，我们公司设置了一个会计科目是其他货币资金-在途资金，是因为我们的销售款都是今天收款第二天银行才到账，所以呀会有这个过渡科目，然后现在是其他货币资金-在途资金贷方出现了金额，我查了去年和今年的账都没有做错，是前几年的账有错，我也是今年才接受的账，想问一下老师，现在不够时间去慢慢查以前的错误，有什么办法先把这个季度的报表先做好了吗？