老师，请问一下这个应付职工薪酬的本年累计贷方为啥跟借方不平。但是方向又平了。1-4月是其他公司做账的不是我接的，账本我没有，5月-9月是我前面会计接的。10-12月是我做的。借贷方的本年借方，本年贷方应该是一样的金额的吖。借方本年累计能对上申报的工资，贷方差距就是1-4月的贷方数，哪里出错了吖

发放工资跟申报的一样，计提的 1-4月前面他们贷方余额139129 应该是计提没发放吧，我补做发放1-4月的分录了，全年累计发放的是跟申报一样了。计提的我去看5-12月计提的也没错啊。是期初错了，还是啥情况哦

5-12月每个月计提的工资都看了跟申报的一样

你好；  那应该是你忘记做分录。 你补做进去   

借贷方本年累计差距 就是贷方那个余额，我也不知道怎么办了。但是12月结账了显示平的，但是本年累计借方 贷方就是不一样

忘记计提的话，期初接账也不是贷方有余额的吧？ 不是借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬贷方才有数据吖。没发放，发放数据就平了，后面的检查了每个月计提5-12月跟申报的是一样的，但是就是本年累计贷方的金额差距139129

 你好；    贷方表示你没有支付金额； 你 补做支付金额   

支付的补支付了吖，借管理费用 贷应付账款薪酬 支付 借应职工薪酬 贷银行存款 应该是借贷方金额也会平掉了，本年累计的应该借贷方都一样吖

你好；     你是23年去支付； 那么 你贷方肯定有余额的  

10月份做了补发1-4月的工资了，5月前面的人少计提了 也补计提了，奇怪了 啥原因

你好 ；        你要么就是计提的金额多了。 你发的少了； 就会有贷方余额 ；  

老师没明白我说的。，贷方有余额是我前面那个会计接账回来的，我没看过账。 10-12月是我前面会计离职了，交接给我的， 现在12月份结账了，账上已经平了，但是我就看见借方跟贷方金额不一样，但是是平的了。借方的金额是正确的 跟个税申报系统的一样，贷方的金额差距就是接账前的贷方期初余额。 但是借贷方总金额不一样 为啥是平的 后面没有余额了

你好；   接回来的 ；   意思期初就有这个金额了吗   

对的，期初贷方有数139129 我前面的会计也不理，接着做她做的月份的计提，发放， 我怀疑是接账的前一个没有发放，我补了发放分录， 纳闷的是12月结账是平的，借方 贷方 金额都不一样，是怎么平的

一年的借方，贷方差距 就刚刚好是贷方跟借方不平吖 借方跟申报一样 那肯定没问题的。问题是贷方 应该是跟借方一样才会平吖。现在接账期末是没有余额了的

期初有数据的； 你要去看  期初的金额； 是否在后面你接收后  去支付了工资； 不然的话 ； 你没法平衡的   

账本前面会计接回来都还给客户咯。按理来说 要是前面会计没计题工资不会存在贷方的金额阿。反正这个科目是余额是平了