你好老师：我往年有余款没有付完，我做的会计分录是：借主营业务成本贷：应付账款；那么这个月我已经付完余款了，该怎么做会计分录
借应付账款 贷银行存款等
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你好老师：我往年有余款没有付完，我做的会计分录是：借主营业务成本贷：应付账款；那么这个月我已经付完余款了，该怎么做会计分录
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老师你好，有些公司我们给他们开了发票，他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借：应付账款，贷：主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
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老师，税票金额开了194312.78，实际付款金额少支付0.78，剩余的款项应该怎么写分录？借：主营业务成本，194312.78，贷：应付账款，194312，剩余0.78怎么做账以后不会支付了
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
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