我公司有一张发票超期了 不能抵扣了 分录怎么做啊
直接按含税金额入账
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我公司有一张发票超期了 不能抵扣了 分录怎么做啊
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老师 去年一张发票没有抵扣 做了这样的分录 这月 我要抵扣 怎么写分录
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老师，我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票，当月做了借：工程施工合同成本，待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元，但是有3张发票不能做抵扣，做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
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刚报完税，发现有一张发票400多抵扣了，但是这个发票可能不见了，找不到了，那我下个月怎么做账啊
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粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做啊
你是什么性质的发票
购办公用品
借：管理费用—办公费 贷：银行存款
但是当时已经做了进项了
后来又把进项转出了
我做了三部 1.借：管理费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 2.借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 3.借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增税-进项税额
这样做对吗
你都不能认证了，就不用确认应交税费-应交增值税（进项税额）了
当时已经确认了
认证了就抵扣了呀