借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款, 贷银行 借以前年都损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,贷银行存款, 借营业外支出滞纳金 贷银行存款

你好:一般纳税人企业,2021年12月进货增值税专用发票已抵扣10万元,税务认定这张发票不能认证抵增值税也不可以抵所得税,2022年2月增值税和所得税已经补了,并有滞纳金,请问 增值税、所得税账务怎么处理,在哪年,网上表用改吗,分录怎么做?
老师好,我司2021年有一张采购发票已认证抵扣,两年后税局说不能抵扣,做了进项税额转出,补交了税及滞纳金,请问分录怎么做
老师好,请教一个问题,我公司2019年取得一张采购的发票,先被当地税局认定恶意取得发票,已按要求更正申报,做进项税额转出,并补纳税金和滞纳金,请问快进分录怎么做?谢谢
老师,我有一张发票已经认证了,但是不能做抵扣用,我也没抵扣,账上做了应交税费(进项税额)一直挂账,年底我怎么做分录冲一下
老师好,请问22年做的进项税额抵扣,然后24年告知这张发票不能抵扣做了进项税额转出,然后在24年补交了增值税,企业所得税以及三项附加税,并且交了滞纳金。请问应该怎么记账?
出口退税销售普票开具求助贴 客户是一个很大的境外公司,我们公司在SAP中为客户只建有一个名称(如Philips),但是报关单上发出去的货物是发到不同国家,于是就有了境外收货人是Philips Japan/Philips Korea等等。这样的情况我在开具销售普票应该用哪个名称才是正确的?
快递代理公司,什么是中转费?直营业务员按照5.5元算是什么意思?公司业务员只负责取件,中转费不去单号费又是什么意思?谢谢你了。@朴老师
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
查补税款是二级科目吗
你好是的,是这么做的。