您好,当时没有勾选,就入错到 进项税额了吗? 那您现在属于调整分录,可以这么操作
我想问下一般纳税人 可以把没抵扣的进项入到待抵扣进项税这个科目吗
一般纳税人2019年收到的专用发票当时没有认证抵扣进项税,当时以为不能抵扣进项税,全部金额入了费用科目,现在还可以认证抵扣吗?可以把去年入到费用科目的进项税做科目调整吗?
当月收到的进项专票,暂不认证不抵扣,要怎么做账?是做到待抵扣还是待认证进项税额?待抵扣进项税额不是一般纳税人辅导期用的科目吗,平常可以用这个科目入账不?
我想问下,待抵扣进项税和待认证进项税额是二级科目还是三级科目啊,整个一个科目名称可以发一下吗
老师,请问我们是一般纳税人,收到专用发票后还没来得及认证抵扣的进项税,是记入到待抵扣进项税科目,还是待认证进项税科目?
个体户可以开专用发票 用于出口货物退税吗?
请问自然人个税怎么填报,在哪个网页填报
核定的是5万多,实际开票开了7万多,是填在哪里?填未达起征点那里吗?
老师,工信局要牡丹公园湖面预警系统项目,所有支付凭证呢。这个从银行存款明细账里找嘛?
单位个税都可以在自然人电子税务局上申报吗?北京的可以吗?
老师,客户付了钱我发货给他是 借:银行存款,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项税 ?
目前公司停产状态,没有收入和成本,本期调整以前错误凭证,红冲主营业务成本12万,红冲的成本12万在财务报表上有没有问题?
朴老师,请问,简易计税和一般计税同时申报的,进项要不要转出?
老师 申报残保金的时候 那些申报的劳务人员 没交五险一金的算在在职人工人数里吗
没抵扣的发票暂不入账,等抵扣时再入账可以吗?
不是 收到进项票 没抵扣完 因为想交增值税 所以只抵扣一部分 收到的票又全部入账了
您好,对呀。当时就是不应该入进项税的,现在只能调整凭证到 待认证进项税额
待认证?不是待抵扣吗
是待认证进项税额 待抵扣进项税额,是以前购入不动产,60%当期抵扣,40%这部分计入待抵扣进项税额
哦 那增值税贷方余额是不是要做一步转入未交增值税
您好,是的,都需要结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 再转到 应交税费-未交增值税 科目