老师请问有个单位给我们开具了承兑票，贴现有两万的帖息费，是他们承担，这两万的帖息费，喊我们给他们开票。明细就开价外费用，这个合理吗，有没得问题。
你好，既然是他们承担利息费用，那么这个钱又不是你们收的，不需要开票给他们的。
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老师请问有个单位给我们开具了承兑票，贴现有两万的帖息费，是他们承担，这两万的帖息费，喊我们给他们开票。明细就开价外费用，这个合理吗，有没得问题。
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我们公司装修承包出去，现在他承包方来结账，他用的料费有2万左右，请的工人费用有3万左右，他来结这个账我们需要他开什么明细的发票来呢？需要单独开材料发票两万，还是总的金额5万开一张什么的明细发票就可以了
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老师，是这样的，我们和一家钢厂合作，合同50万，合同完成后付款采用承兑汇票形式，我们为了兑出来现金，我们就和这家钢厂商量付他们贴息款，他们直接给我们银行转账，贴息款1000元，已经挂了四五年了，这部分没有发票，请问该怎么平账呢
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老师:我们收到客户的承兑汇票，大概快有一个月了。今天我们老板找了一家承兑公司，把汇票给贴现了。他们通过对公账户汇款到我们公司账上。然后我们开具银行承兑汇票给对方。贴现通过微信付给对方。这样操作对吗？我担心有问题。
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老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？
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本来也是这样的，但是人家非要我们开，我们老板也同意开，就是不知道合理不，关键税收编码也没有价外费用啊，
银行收了贴息找银行开票呀，你们给他们开自然是没有价外费用，只能按照销售货物去开了，等于这个业务是不真实成立的其实
相当于虚增了你们的收入。