您好，老师。请教一个问题，企业是小规模，开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票，现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5，那现在增值季度申报该怎么填？11月和12月的发票误开5点的，现在又该怎么做？是重开发票吗？

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• 我想问一下建筑施工企业，他在项目当地是要预交企业所得税的，他这个预交企业所得税的这个税基，这个收入是含增值税收入还是不含增值税收入？

• 老师，有道题是:12月份付了12万(10－12月份的房租)，我做会计分录: 借:管理费用 3万 其他应付款 9万 贷:银行存款12万 对吗

• 杭州聚舜电子商务有限公司 企业税号 91330106MA27X0LF3C 金额:12.4元 名称:有机亚麻籽 单位:罐 数量:1老师帮看看这个发票开对了嘛

• 我是外贸出口，没有内销，勾选进项的时候是抵扣勾选，还是不抵扣勾选啊

• 老师，我小规模纳税人卖显示屏开发票按1%吗

• 老师 分公司连续五年都是自己申报税 今年想和总公司合并申报可以吗 由25变5的所得税 分公司和总公司不在一个城市

• 一般纳税人一个月销项税额度多少有什么规定

• 社保局扣的，原路返不了，只能另一家公司对公账户转给我们，对公账户转的话会有影响吗

• 想咨询下：社保本月增员，下月扣缴。公司11月21日增员，10月社保上家已经扣缴完了。目前系统提示如图。养老、失业下个月支付没问题。工伤为什么这个月还扣缴？这三个不是一起处理吗？

• 那另一家公司可以用对公账户转回这部分给我们吗