您好,有免税就填减免税明细表和主表就可以,主表里面的逻辑关系你填进去后到最后应交税金金额是对的,说明逻辑关系对了,最好把图片拍出来看。
老师,我问一下,就是我报税时,我们有免税,我填了减免税明细表,主表上我填了第12栏其他免税销售额,第17栏就有一个本期免税额,我还要填其他的吗
老师 这个小规模纳税申报主表 湖北的免税 开的免税发票填在第12栏其他免税销售额 上个季度还自开了专票 那个金额填在哪呀
老师,我们单位是免增值税的,我今天报增值税把开票数字填到免税货物销售额栏里第9列,但是我申报不过去,提示说主表第8行本月数字等 于增值税减免明细表里免税第一栏数字,但是现在主表里第8行数字带不过来,还不让填,这个该怎么办
老师,我申报4—6季度小规模增值税,12栏里面填写不含税的销售额(超过45万) 然后再减免明细表,最后一行选择减免性质,第一列和第三列填写销售额。主表里面19列自动生成本期免税额,我提交的时候提示,二免税项目部分合计栏5列自动免税额0必须等于主表本期免税额,这个怎么处理?
老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗,不需要填增值税减免申报明细表里填吗
老师,请问建厂房购材料购配件还有工程款是计入其他应付还是应付
老师,做公司内账,需要从代账那里拿相关资料(作为期初数据)吗?
老师 我们公司人员保险和工资都在股东公司列支,这种情况可以和股东公司挂往来 所产生的费用做所得税说前扣除吗?
老师 预收账款能跨年吗
你好老师,房产税和土地税在电子税务局上怎么采集申报
税局说我们公司享受六税两费政策,让修改报表,具体我要修改增值税报表哪里呢?
老师,请问一下我们给一个总公司开票,但是是分公司给回款的,客户给了我们一个代付款的说明。这个有没有影响
公司购混动电动车需要缴车辆购置税吗
老师,你好,请问下电子承兑汇票票据状态显示,已到期已作废 是这张票据就不用入账是吗
老师,劳务公司可以办油卡,让加油站开专票进来吗?公司需要进项票
我填补上去
填不上去
老师
您好,你是哪里的,我这的不需要填报税员,你直接点申报不可以吗?