演示账套

老师，我们单位是免增值税的，我今天报增值税把开票数字填到免税货物销售额栏里第9列，但是我申报不过去，提示说主表第8行本月数字等于增值税减免明细表里免税第一栏数字，但是现在主表里第8行数字带不过来，还不让填，这个该怎么办

2021-07-05 14:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-05 14:01

你好减免税表免税部分需要添加一行选择免增值税的代码才可以的

快账用户9416 追问 2021-07-05 14:02

我也填那个了，现在就是主表里第8行填不上

齐红老师解答 2021-07-05 14:52

第8行一般是根据第9 10自动取数重进试一下

你好减免税表免税部分需要添加一行选择免增值税的代码才可以的

2021-07-05

按免税性质填红字发票金额的绝对值（正数）即可。主表 12 栏填负数，免税表第一列填该正数，就能通过校验，因为免税表校验的是 “销售额存在”，不是正负。

2025-10-23

您好！是的，主表免税销售额数据与减免表的免税税局构成稽核关系。

2022-07-01

减免表应该是不用填写的，主表设置了公式，你填写了免税额，自动会带出应纳税额。你可以试算提交，如果系统提示你需要填写减免表，你再填写减免表。

2022-07-14

你好，免税的税额等于你前面的不含税的销售额乘以3%。

2022-07-01

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