老师我是刚刚的学员，您可以再接着回复我吗

实在这个找不到就我上面说那个直接一凭证调平吧，这个不影响你利润，就这个应交税费这个

不影响你这个交税利润

老师好！昨天这个我做成这个了，可以吗？

出错的原因是我选错税率了

那你这个对应税率对冲那个明细，那个不行么？

老师我没明白

7月份已经取消16%的税率了，我当时结转的时候没发现

贷销项税额16% 负数 贷销项税额 6% 直接冲掉税额不可以么，后面那个结转你也是做明细去结转到转出未交增值税 ？

那你说我该怎么做凭证？这个不应该写，直接写销项税结转里？

你截图那个16%是销项税额 你不看4号凭证下面这个余额是多少？应该是0吧，你这个现在这个是借方余额了，之前这个16%是结转到转出未交增值税才是0么？

你的意思是先把这个16的销项税结转到应交税费-未交增值税里吗?

我的意思是你那个不是税率挂错么，直接对冲之后对应再去结转，

老师，我有点着急，可以尽快回复吗