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老师,撤销了一张11月的红字信息表,对方未使用,但是12月初报税的时候做了进项税转出,12月份去税局删除了这张红字信息表,那1月份报税的时候需要做什么处理吗

2020-01-13 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-13 12:07

也就是你们现在不转,不转出了是吗。

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快账用户7582 追问 2020-01-13 13:59

这张红字信息表删除以后,又开了一张一样的,

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快账用户7582 追问 2020-01-13 14:00

只不过和之前删除的那张税额差了一分,对方要求重新开

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齐红老师 解答 2020-01-13 14:03

做一次就可以的,

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快账用户7582 追问 2020-01-13 14:36

那这个月初就不用做什么处理了吧,重新开的还需要再做进项税转出吗?老师

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快账用户7582 追问 2020-01-13 14:37

之前那个需要撤销的已经删除了

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齐红老师 解答 2020-01-13 14:49

之前撤销的已经转出了,不需要你,这个月如果提示你需要转出,你去税务局那边强制不转出。

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快账用户7582 追问 2020-01-13 15:12

然后重新开的正确的还需要转出吗?老师

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齐红老师 解答 2020-01-13 15:13

你结转一次了了不需要再转出来了

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快账用户7582 追问 2020-01-13 15:16

那税额前后差了一分钱,有没有问题啊

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齐红老师 解答 2020-01-13 15:21

这个可以忽略的。

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也就是你们现在不转,不转出了是吗。
2020-01-13
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
同学,你好 1.需要把12月份的红字信息表撤销吗 不需要 2.要对方今天开具红字发票出来,你按照负数做
2024-01-31
不可以的,要更正申报1月的,不然要交滞纳金的
2023-02-15
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