同学你好 附表二里面转出
我们单位10月份新来的开票员开错了一张红字发票信息表,但是是月底开错的,11月才发现,因为跨月,只能将进项税额在报10月份增值税的税额转出, 11月份我们将红字发票正确的开给了客户, 但是错误的在税控盘撤销不了,在12月份的月初错误的红字信息表才撤销,我们该怎么报11月份的增值税呢?
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
你好..7月份有一张发票..没作废..在8月份填开了红字信息表..但是现在申报8月份的增值税..那个没有冲减销售
7月份的红字信息表做了税额已经做了进项税额转出,还能作废那张红字信息表吗
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
在设备评估过程中,为什么没有分别考虑实体性,功能性,经济性贬值
老师,我们是做汽车租赁的,平台也有人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?是可以计入销售费用-平台费是吗?
老师,我们是做汽车租赁的,平台有也是人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我们老板有两个公司,同租在一个场地,房租水电是由其中一个公司付款也有发票,我能不能分摊一半的费用给另一家公司,需要什么凭证吗?
老师,现在做4月份的账,可以放5月份的成本发票吗?付款也是5月付款的。
你好!请问商贸企业销售化肥是否免征增值税?有啥具体规定?
佳韵斯公司生产和销售H542型马达,该产品售价为50元,固定成本总额为300000元,单位变动成本为30元/件。请计算下列指标:(1)BE(2)如果企业预计实现目标税前利润200000元,此时的保利量(额)。(3)企业由于进行了技术革新,使产品单位变动成本下降10%,此时的BE和BE是多少?如果单位变动成本上升10%,其BE和BE又是多少?(4)请用(1)(3)的计算结果画一张基本式盈亏平衡分析图,并对产品单位变动成本的升降对利润的影响进行分析。
案例2:中国公民李某为独生子女,为甲公司销售主管,有一个女儿, 女儿读小学1年级,父母均己年过60岁。李某2021年的有关收支情 况如下: (1)每月取得工资16000元;每月缴纳的基本养老保险费、基本医疗 保险费、失业保险费、住房公积金共2700元;每月偿还享受首套住房 贷款利率的住房贷款本息6000元。 (2)全年取得稿酬120000元。 已知:子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,由李某按扣除标准 的100%扣除。住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,由李某 按扣除标准的100%扣除。赡养老人专项附加扣除标准为2000元/月。 要求: 1、计算李某取得稿酬应预扣预缴的个人所得税。(6分) 2、计算李某2021年综合所得应纳个人所得税。(6分)
老师 还要做转出嘛 我是7月份开错了红字信息表 8月份报税的时候已经转出了 8月份发现开错了申请作废了 那我8月转出的税额是错的 我这个月报税要加上8月转出的税额
对的 需要转出进项的
老师 我不明白你的意思 为什么还要转出
我开错了红字信息表 我又重新开了一张 那我在9月份报税的时候 已经重新再转出我重新开的红字信息表税额 那我开错的那一张在8月份已经转出去了 那我在9月份报税时不应该想办法把8月份转出的错的税额再加回来嘛
你蓝字发票红冲的要转出
老师 可以一下流程嘛 具体步骤怎么走
你开的红字发票信息开红字发票了吧 那你之前抵扣的就需要进项转出 填写附表二转出栏
我是购买方开的红字信息表 销售方开红字发票
这是附表二 我怎么填
这个填写20栏进项转出的
老师 我20项已经填了 我这个重新开的红字信息表 我想问的是 我上个月填的 转出进行项税额 该怎么办 我上个月弄的是错的 我上个月那就是多交税了
那你得作废错的申报表重新填写
作废上个月的申报表嘛
对的 然后重新申报哦