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请问下月销售额未达到起征点,税金减免了 在申报表上收入额填在了免税销售额,本年累计数里面就没有含这个数字,但在账务处理时这个是计入了收入的啊?总收入就和申报表上的数字不对了。请问怎么弄?

212 2020-01-14 14:28
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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增值税申报表和所得税是不一样,你这个增值税只看开发票和无票收入申报,别的不需要交增值税,你所得税这个是一样按账上就可以,你账上小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入

2020-01-14 14:31
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齐红|官方答疑老师

回答:本年累计数里面就没有含这个数字, 你这个指的是啥,所得税申报表还是增值税?

2020-01-14 14:56
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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