增值税申报表和所得税是不一样,你这个增值税只看开发票和无票收入申报,别的不需要交增值税,你所得税这个是一样按账上就可以,你账上小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入

请问下月销售额未达到起征点,税金减免了 在申报表上收入额填在了免税销售额,本年累计数里面就没有含这个数字,但在账务处理时这个是计入了收入的啊?总收入就和申报表上的数字不对了。请问怎么弄?
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
老师,在申报企业所得税季度申报时,有个这个提示,企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47,原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47,上个季度在增值税申报表里,专票不含税收入里填了14752.47,然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数,就导致这个数据不一样,这要怎么调整啊?
老师,请问一下,我们这个季度开了免税负数发票,增值税报表上不能在免税那里显示负数销售额,这样的话增值税报表和我们账上的收入就对不上了,报表上多了6000,这个要怎么处理啊
老师好,小规模纳税人申报未开票收入,怎么填?如果填上收入,下月开票,得把本次的收入减去,就和税盘上数字不一致了,可以在申报表上不填收入,直接在税款计算栏本期预缴税额上填个负数吗?这样也缴税了,下季度开票时,再在本期预缴税额填写个正数,这样税额冲减了,也不会多缴税,收入也一致了,可以这样操作吗?
这个月是没有要报的税吗,我看代办事项里没有
注销公司公章需要注销吗?如果需要,注销流程是什么??朴老师
个体工商户餐饮服务注册的一般纳税人开普票需要进项吗?怎么缴税
一般退费多久时间到账的
不太理解这道题答案里公式的逻辑
老师,这个收入是填实发工资数(扣除社保个人部分)还是应发工资数?后面养老、失业、医保个人部分是不是需填上?
公司注册资本200万元,由未分配利润300万(假设已经提盈,分红等),未分配利润转实收资本后,多余的100万能直接计入资本公积吗?
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
本年累计数里面就没有含这个数字, 你这个指的是啥,所得税申报表还是增值税?