老师，请问一下，我们这个季度开了免税负数发票，增值税报表上不能在免税那里显示负数销售额，这样的话增值税报表和我们账上的收入就对不上了，报表上多了6000，这个要怎么处理啊
你好，你填写负数的时候申报不了吗？能忽略提示提交吧？
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请问下月销售额未达到起征点，税金减免了 在申报表上收入额填在了免税销售额，本年累计数里面就没有含这个数字，但在账务处理时这个是计入了收入的啊？总收入就和申报表上的数字不对了。请问怎么弄？
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上个月我们税务局老师喊我们预缴增值税，当时在增值税申报表附表一的未开发票栏填了相应数据，本月开了发票，我又在对应的未开发票栏填了对应的负数，这样填申报表对不多
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老师你好，我们有一个季度有减免税款，办理的时候税局把减免的税款增加到了收入，现在账上和增值税申报表的收入不一样，这样怎么处理
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老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？
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请问我今天看了一个小规模的账，开的都是增值税专用发票，开票软件上的销项税额和增值税报表的销项税额对不上，报表里缴纳增值税多了0.02元，这是怎么回事？这个要怎么处理呢
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股权转让净资产核定法举例 例:公司实收资本10万元，所有者权益合计2827986.53元。一人有限公司，0元对外转让10%股权，采用净资产核定法计算个税与印花税。 1、每股净资产:2827986.53/100000=28.28元 2、股权转让份额也是股权转让成本: 100000✘10%=10000股（份额）或元（成本） 3、股权转让公允价也是股权转让对应净资产: 28.28✘10000股=282800元 4、个税:（282800-10000）✘20%=54560元 印花税:282800✘万分之五（无正当理由）
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净资产核定法计算股权转让: 1、计算每股净资产:所有者权益合计数/实收资本或股本。（实收资本需核实是否实缴） 2、计算股权转让成本（股权转让份额）: 转让股权的股东实缴的实收资本✘转让的股权占其全部股权比例（股东实缴金额为0，按0成本处理） 1元实收资本为1股 3、计算股权转让公允价（转让股权对应净资产）:每股净资产✘股权转让份额（股权转让成本） 4、计算个税:（转让公允价-转让成本）✘20% 5、计算印花税（万分之五）: 有正当理由，认可合同价缴纳印花税。 无正当理由，按股权对应净资产价为计税依据:股权转让公允价✘万分之五
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粤公网安备 44030002003870号
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不能的话，你就去税务局提供纸质的申报表公章。
也不能提交，税务局大厅也不能，他设置了，说冲红的发票是什么时候的就从那个时候更正报表
你好，那你更正之前的报表。
那账务怎么处理啊
应收账款负数或者是银行存款负数，贷、主营业务收入负数。
那这样的话，我们这个季度财务报表上销售额不是少了6000吗，增值税报表上是多了6000
你好，累计起来的年累计是一样的吧？
不一样，红冲的是去年的免税发票
你好，做以前年度损益调整，把主营业务收入改了。
分录怎么做啊
借以前年度损益调整，贷银行或者是应收账款。
哦，这样，明白了，谢谢老师
就做这一个凭证就可以了吗
对的，是的，月末把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润。
好的，借利润分配未分配利润6000，贷以前年度调整损益，对吗
你好是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
我开的是负数发票，那我这个以前年度调整损益是写正数吗
是的是的，上面是已经做了相反的分。
老师，是拿冲红的发票直接做以前年度调整损益对不
是是的，是这么做的。