老师，请问一下，我们这个季度开了免税负数发票，增值税报表上不能在免税那里显示负数销售额，这样的话增值税报表和我们账上的收入就对不上了，报表上多了6000，这个要怎么处理啊
你好，你填写负数的时候申报不了吗？能忽略提示提交吧？
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Q
请问下月销售额未达到起征点，税金减免了 在申报表上收入额填在了免税销售额，本年累计数里面就没有含这个数字，但在账务处理时这个是计入了收入的啊？总收入就和申报表上的数字不对了。请问怎么弄？
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Q
上个月我们税务局老师喊我们预缴增值税，当时在增值税申报表附表一的未开发票栏填了相应数据，本月开了发票，我又在对应的未开发票栏填了对应的负数，这样填申报表对不多
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Q
老师你好，我们有一个季度有减免税款，办理的时候税局把减免的税款增加到了收入，现在账上和增值税申报表的收入不一样，这样怎么处理
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请问老师，圈的这个怎么理解，如果我4月开具的这个票，我在5月报4月增值税的时候，增值税报表上面不也显示了我这个开票数据吗？那不就是等于我重复报收入了两次？
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老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？
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不能的话，你就去税务局提供纸质的申报表公章。
也不能提交，税务局大厅也不能，他设置了，说冲红的发票是什么时候的就从那个时候更正报表
你好，那你更正之前的报表。
那账务怎么处理啊
应收账款负数或者是银行存款负数，贷、主营业务收入负数。
那这样的话，我们这个季度财务报表上销售额不是少了6000吗，增值税报表上是多了6000
你好，累计起来的年累计是一样的吧？
不一样，红冲的是去年的免税发票
你好，做以前年度损益调整，把主营业务收入改了。
分录怎么做啊
借以前年度损益调整，贷银行或者是应收账款。
哦，这样，明白了，谢谢老师
就做这一个凭证就可以了吗
对的，是的，月末把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润。
好的，借利润分配未分配利润6000，贷以前年度调整损益，对吗
你好是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
我开的是负数发票，那我这个以前年度调整损益是写正数吗
是的是的，上面是已经做了相反的分。
老师，是拿冲红的发票直接做以前年度调整损益对不
是是的，是这么做的。