我公司是医药行业，法人拿来一批酒让给供应商顶账。来的时候没有发票，这个账务怎么处理？差额部分视同销售我公司无进项，从税务局代开发票可以吗？

老师，贸易公司是直接去厂家拿货，然后直接运到客户指定地点。客户都是赊账，所以销售的发票都是滞后开的，进项的发票有时也会滞后开给我们，这样，我销项发票也是滞后开，那出库时我们就没做账，等开票了，账务处理是:借应收账款，贷主营业务收入 应交税费应交增值税进项税，然后再拿差不多的进项抵扣这个销项税，可以吗？

老师，我们这面主营销售白酒，我们从那面公司进货，这个供应商给我们提供销售费用，比如我们招待客户的费用，只要有普票，公司是给报销的，每次报给公司之后，公司把这部分钱饭费放到账存款里面，之后我们进货的时候用来顶货款，另外账存款还有一部分价格保证金，这个保证金是每年交够15万就可以不用再交，到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用，现在领导让我挂上，我该怎么挂呢

老师您好（这个问题问过一个老师，我还是不太理解），公司是小规模纳税人，销售眼镜商店由总公司和分公司都是独立核算增值税，所得税是汇算清缴 情况是分公司因没有银行账户，进行进货的时候就不能有发票，（想解决进货库存的发票问题） 我们现在都是总公司进货开发票，像这种情况应该怎么样处理？我们总分公司在一个市，距离相隔2公里，可以在总公司调库存给分公司吗（如果可以调拨库存账务怎么处理）？老师说视为销售，他是在一个市，不是跨市，如果是视为销售，开销售发票必须得加价处理吗？加多少幅度为合理？ 怎么样能没有税控风险，最为合适处理这笔业务 两个公司都是真实公司，而且都里真实业务

我是一般纳税人，商业企业。我从我的供应商手中买进货物，但是因为质量问题又全部退货。我的供应商是小规模，买货的时候她给我开具的是专用发票，这时我退货。请问我已经抵扣进项和我还没有抵扣进项，这两种情况的账务处理分别怎么做？我问的是分别！请都写出来！！！

还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]