老师，我是建安小规模企业。现在收到一张劳务发票91万，银行转账支付20万，我要怎么做分录
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，借 预付账款 20 贷 银行存款 20 付尾款时 借 管理费用-劳务费 91 贷 银行存款 71 预付账款 20
2020-02-12 11:14
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你好，老师我们的融资租赁分24个月，第一次入固定资产时按合同入了，每期开来发票时怎么入账 问
第一次入账 借方有一个 应交税费-待认证进项税 等到以后 每次收到发票 则 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税 答
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您好，老师 我方19年11月给对方开具了增值税专票，对方一直未认证，今天来找我们说发票验证平台找不到这张发票，我查询我们的开票系统，属正常开具并上传，对方查询发票也正确，可能是什么原因呢？ 问
是不是对方的纳税人识别号写错了 答
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电子税务局上面没有财务上个季度的财务报表是怎么回事？ 问
按季度申报的吗 你是在申报查询里面找的么 答
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老师如果在外省税务大厅可以撤销申诉个人所得税吗 问
你好，需要向申诉的税务局申请撤销才可以的 答
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你好，请问下2020年2月份公司不发工资，但为什么个人所得税确显示已发2月工资呢？这算不算公司做假账？另外想咨询下怎么友好的追回自己该有的工资呢？谢谢 问
您好 2月份您看见的工资是不是没有给您？ 答
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问：你好，老师我们的融资租赁分24个月，第一次入固定资产时按合同入了，每期开来发票时怎么入账
答：第一次入账 借方有一个 应交税费-待认证进项税 等到以后 每次收到发票 则 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税
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问：您好，老师 我方19年11月给对方开具了增值税专票，对方一直未认证，今天来找我们说发票验证平台找不到这张发票，我查询我们的开票系统，属正常开具并上传，对方查询发票也正确，可能是什么原因呢？
答：是不是对方的纳税人识别号写错了
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问：电子税务局上面没有财务上个季度的财务报表是怎么回事？
答：按季度申报的吗 你是在申报查询里面找的么
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问：老师如果在外省税务大厅可以撤销申诉个人所得税吗
答：你好，需要向申诉的税务局申请撤销才可以的
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问：你好，请问下2020年2月份公司不发工资，但为什么个人所得税确显示已发2月工资呢？这算不算公司做假账？另外想咨询下怎么友好的追回自己该有的工资呢？谢谢
答：您好 2月份您看见的工资是不是没有给您？
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问：两家公司发公司，一家6000交五险一金，另一家5000，我该怎么扣税？
答：同学好，两家公司分别缴纳个人所得税，都可以减除费用5000，第1家公司按纳税所得额（6000减5000再减三险）计算个税，第2家公司纳税所得额（5000减5000），不用缴纳个人所得税，次年需要做个人所得税的汇算清缴，
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问：这第12笔业务我不明白 能讲解一下吗
答：这笔业务因为将外购的货物无偿捐赠给红十字会，免征增值税销项税额。所以该笔业务对应的进项物品也应该做进项转出
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问：情况是我挂了两家公司任职，四川公司6500元每月 武汉公司4500元每月，两家公司会在报个税的时候会查到我挂了两家公司吗，有什么办法可以让两家公司查不到我挂职两个公司吗？如何让公司不给我申报个税
答：您好，各自不一定会查，但是他们给您发工资，应该都会给您申报个人所得税，您需要汇算清缴的时候两处的合并纳税，不给您报个人所得税 ，他们单位就不能计入成本费用在企业所得税税前扣除
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问：老师，计提出租设备折旧费用编什么会计分录？
答：你好，借；其他业务成本，贷；累计折旧
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问：单位3月份申报了2月份的社保，但是忘记缴费了，这样算中断社保吗？医保卡还能用吗？
答：你好，有一个月没有缴纳就属于中断 补上了就可以正常使用的
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