你好 是预交的多了?还是 什么情况?
老师,房地产企业采用适用税率计税,有预交增值税,如果还按简易计税时的填法在主表27.28填当期抵减数,最后的本期应补税为负数,这个表该怎么填。
老师您好我是建筑行业,本期外地项目预交了税款,但本期增值税有留底不用缴纳增值税,那么增值税申报表中表四需要填写预缴的税款吗?,主表28列—分次预缴税额是否应该有数据,如果有数据就会提现本期应纳税额为负数,无法保存申报
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
请问老师,房地产开发企业,预缴增值税需要计提吗?。 1.如果计提是怎么走科目。简易计税增值税税率是5%,预缴税率为3%。假如要计提是只计提目前需要缴3%,还是按5%全部先计提?科目如何做。 2.假如不计提,直接支付,这样又出现一个问题,资产负债表应交税金出现负数。
#提问#老师 您好 我想问一下,商贸企业申报增值税的时候,主表显示本期应补(退)税额计算出来的有金额,这个正常吗?这个数我本期缴纳就行,不用需要填在主表哪个地方吗?
老师,民非组织提供应税服务,为学生提供培训、志愿者服务,交款人都是个人,这种情况需要交印花税吗
老师 房屋买卖需要交什么税?赠与的话需要交什么税
各位老师大家好,我干会计多年,但是今年才考过初级,我也四十 多岁了,有想考注会的想法,但是我不知道这个想法现实吗,所以想请教一下老师们,以老师们的经验,有没有四十多岁考注会的人呢,而且我学习的注会能去能去考中级吗,请各位老师指点一下,
小规模季度申报 资产总额怎么算的
老师,你好,4月份有进项,没有销项,,购入产品时应交税费用什么明细科目
请问并单保函上的收货人是和提单上一致,还是报关单上的收货人一致
老师六七百元的运输费,没发票,纳税调增吗?不用代扣代缴个税吧?
购买的柴油,开票后对方红冲了,又开了一张负数发票!!我还没有入账!是不是不需要做什么!不用管他就行!
并单保函上的收货人和提单上的收货人一样吗
老师好,预付的加油发票怎么记账,是先记预付,然后后面加油的时候再下预付吗