老师，房地产企业采用适用税率计税，有预交增值税，如果还按简易计税时的填法在主表27.28填当期抵减数，最后的本期应补税为负数，这个表该怎么填。
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好 是预交的多了？还是 什么情况？
2020-02-15 10:37
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甲3月于A公司发生业务，但到4月才收到之前的交易款项。问甲若是行政单位，该款项应该算哪个月的收入？？ 问
你好，行政单位对外提供经营业务，同样采用权责发生制核算，应确认为3月份收入 答
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半年期贷款1000万，利率3.6%，按季付息，第一月忘记计提了，能一次性计提在第二个月吗？怎么计算应计提金额？ 问
您好，这个利率3.6%是年利率还是月利率？ 答
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老板王林从自己的公司会计员小赵那儿取了1万元去赌博，输掉了。小赵如何做账呢？（会计分录怎么做） 问
您好，借：其他应收款--老板 贷：银行存款 如何这笔钱取不回来了，就要用其他发票来抵，或者是当做是分红 答
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老师，请问您帮我找工会的账了吗？请问公司给员工买口罩的收据可以入到工会账上吗 问
你好，要有发票才可以的哦，你前面带上老师的名称，然后我给你找对应的老师回答，工会账的那个 答
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集团账只作为各子公司资金管理账套及集团职能部门费用归集 集团有十几辆阿尔法，是给各总经理和部门负责人使用的，但是每月会收回1000块租金，作为车辆管理费，除加油费、过路费这些外，维修费、税费、保养这些都是集团账户支付 这个情况， 这些支出的话，是不是可以放在行政后勤部？ 那这个租金呢？ 算收入吗？ 问
嗯，可以的，这个租金不要做收入，可以做其他应付款，然后去支付这些油费之类的 答
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问：甲3月于A公司发生业务，但到4月才收到之前的交易款项。问甲若是行政单位，该款项应该算哪个月的收入？？
答：你好，行政单位对外提供经营业务，同样采用权责发生制核算，应确认为3月份收入
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问：半年期贷款1000万，利率3.6%，按季付息，第一月忘记计提了，能一次性计提在第二个月吗？怎么计算应计提金额？
答：您好，这个利率3.6%是年利率还是月利率？
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问：老板王林从自己的公司会计员小赵那儿取了1万元去赌博，输掉了。小赵如何做账呢？（会计分录怎么做）
答：您好，借：其他应收款--老板 贷：银行存款 如何这笔钱取不回来了，就要用其他发票来抵，或者是当做是分红
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问：老师，请问您帮我找工会的账了吗？请问公司给员工买口罩的收据可以入到工会账上吗
答：你好，要有发票才可以的哦，你前面带上老师的名称，然后我给你找对应的老师回答，工会账的那个
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问：集团账只作为各子公司资金管理账套及集团职能部门费用归集 集团有十几辆阿尔法，是给各总经理和部门负责人使用的，但是每月会收回1000块租金，作为车辆管理费，除加油费、过路费这些外，维修费、税费、保养这些都是集团账户支付 这个情况， 这些支出的话，是不是可以放在行政后勤部？ 那这个租金呢？ 算收入吗？
答：嗯，可以的，这个租金不要做收入，可以做其他应付款，然后去支付这些油费之类的
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问：你好 我想问一下现在税务局出台的这个临时政策，框着的这个意思是开普票就不能开专票吗？
答：这个是你享受免税，那就不能开专票
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问：我需要一个库存现金盘点表模板
答：你去下载中心下载这个根据这个去改进下就可以，
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问：个税申报系统如何恢复以前数据
答：扣缴义务人在更换电脑时应将原电脑中的备份文件拷出，在新电脑客户端通过【系统设置】->【系统管理】->【备份恢复】->【恢复设置】导入备份文件，点击“恢复”，按系统提示确 认后关闭软件再重新登录，系统将自动进行数据恢复操作，并提示“数据库还原成功”。 数据备份默认路径：C:ZrrssglxtdataBackup （假如安装在其他盘符，那么将C盘改为其他盘符）
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问：老师，我现在有一个公司是新注册下来的，我现在要申报个税，我要怎么加入他的资料去申报呢？我这里现在是一个公司，我还要新增新公司，我找不到在哪进去，应该怎么操作呢？
答：这个企业的你能登录进去吗
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问：老师 个体的 个人所得税 比如说一个季度核定的9万 那发票没开到9万 是免税还是按9万来交税，开超了9万 就是全额交所得税吗？
答：你好 按你核定的9万缴纳。 超过了 按你超过金额全额缴纳
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