你好 是预交的多了?还是 什么情况?
老师,房地产企业采用适用税率计税,有预交增值税,如果还按简易计税时的填法在主表27.28填当期抵减数,最后的本期应补税为负数,这个表该怎么填。
你好,麻烦问一下,我们是房地产企业,之前预缴的增值税每次都有申报增值税预缴申报表,但是没有填过附表四,我看其他网友都说要填表四,我现在不知道我这边怎么补救,因为我们单位16年开始预缴,因为一些原因一直没有交房,所以现在一直没有开票确认收入过,我之前预缴的增值税没有填写附表四,等到后期交房确认纳税义务时怎么用预缴的增值税抵扣?表上应该怎么填?
老师您好我是建筑行业,本期外地项目预交了税款,但本期增值税有留底不用缴纳增值税,那么增值税申报表中表四需要填写预缴的税款吗?,主表28列—分次预缴税额是否应该有数据,如果有数据就会提现本期应纳税额为负数,无法保存申报
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
请问老师,房地产开发企业,预缴增值税需要计提吗?。 1.如果计提是怎么走科目。简易计税增值税税率是5%,预缴税率为3%。假如要计提是只计提目前需要缴3%,还是按5%全部先计提?科目如何做。 2.假如不计提,直接支付,这样又出现一个问题,资产负债表应交税金出现负数。
4000块钱里包含了200块全勤和200块饭补,应该出勤24天,因为个人原因请假,上班了11天,扣除饭补和全勤后,本月应该拿多少工资
1.齐鲁公司预付给紫明公司的贷款12000元,因紫明公司破产,所购材料已经无法收到。会计分录怎么写? 2.齐鲁公司预付金鸿公司的贷款2000元,已由齐鲁公司汇入该公司银行账户。会计分录怎么写?
股权转让款的可回收性高吗
其他应收款中的股权转让款占比较大,对其他应收款的质量分析有什么影响
其他应收款中有占比较大的股权转让款说明了什么
在工业统计年鉴中的某一个产业的总产值怎么算?
甲公司拟在厂区内建造一幢新厂房,有关资料如下:(1)2x12年1月1日向银行专门借款60000000元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1日付息。(2)除专门借款外,公司只有一笔其他借款,为公司于2x11年12月1日借入的长期借款72000000元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息,假设甲公司在2x12年和2x13年底均未支付当年利息。(3)由于审批、办手续等原因,厂房于2x12年4月1日才开始动工兴建,当日支付工程款24000000元。工程建设期间的支出情况如下表所示。
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(两个方案分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)需要计算过程,不用写公式谢谢
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)谢谢
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(分别求出应纳增值税合计,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)谢谢老师